| 20260622 |
Spotreba tepla 04/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. |
36226904 |
|
4 832,29 € |
06.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260624 |
Kuriérske služby za 04/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Andrej Fridrich - EUROPE FREY TEAM |
17542154 |
|
114,57 € |
06.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260623 |
Licencie Microsoft 365 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
2 065,27 € |
06.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260634 |
Tabuľka sklopná "A" na prevoz odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AUTOTECHMA spol. s r. o. |
56663340 |
|
270,60 € |
06.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260627 |
Železiarsky a spojovací materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
48,81 € |
06.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260620 |
Poplatok za jazykový kurz (anglický jazyk) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
the Bridge |
42208483 |
|
46,00 € |
06.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260616 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
23,99 € |
06.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260629 |
Nájom dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
235 110,61 € |
06.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260635 |
Zrážková voda z ciest 04/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
3 843,04 € |
06.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260636 |
Zrážková voda z ciest 04/2026 Dolná Streda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
1 304,18 € |
06.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260633 |
C0059 - M3176 Rekonštrukcia mosta - Most cez potok Chtelnička v obci Veľké Kostoľany - stavebné práce |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
103 199,10 € |
06.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260617 |
Vodné, stočné, zrážky 04/2026 - 05/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
276,45 € |
06.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260625 |
Teplá obaľovaná asfaltová zmes 4,00 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
334,56 € |
06.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260621 |
Oprava soľankových zariadení - výmena poškodených armatúr a fitingov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Ladislav Bošmanský MAJAPLAST |
43331041 |
|
984,00 € |
06.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260632 |
Asfaltová emulzia 1,1 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
906,51 € |
06.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260631 |
Asfaltová emulzia 1,2 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 074,53 € |
06.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260637 |
Uhlová brúska AKU + batérie 2 ks |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BESTRENT s. r. o. |
46492712 |
|
697,00 € |
06.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260628 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
59,04 € |
06.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260615 |
Zneškodnenie odpadu 2,12 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
353,83 € |
05.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260610 |
Pevné siete 04/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
18,29 € |
05.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260611 |
Mobilné služby 04/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
957,84 € |
05.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260613 |
Poplatok za právne poradenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AB Legal s. r. o. |
56769563 |
|
913,28 € |
05.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260607 |
PHM 04/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 166,01 € |
05.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260605 |
PHM 04/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
9 813,55 € |
05.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260609 |
PHM 04/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
455,50 € |
05.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260608 |
PHM 04/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
5 925,42 € |
05.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260606 |
Pneuservisné služby TT 88-80 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKONA TRADE, j.s.a. |
52978397 |
|
33,16 € |
05.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260612 |
Teplá obaľovaná asfaltová zmes 4,04 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
372,69 € |
05.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260589 |
Zneškodnenie odpadu - výsyp nádoby 0,07 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
20,54 € |
04.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260597 |
Pranie a čistenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
238,62 € |
04.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
