| 20261280 |
Pásky výstražné červeno-biele, sprej značkovací |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SVET FARBY s.r.o. |
54238641 |
|
211,90 € |
17.08.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261279 |
Suchý betón B20 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Gabriel Frühvald - STAVEBNINY |
30015863 |
|
660,55 € |
17.08.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261278 |
Asfaltová emulzia 0,9 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
805,90 € |
13.08.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261277 |
Vodné, stočné, zrážky 04/2026 - 08/2026 vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
62,93 € |
13.08.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261276 |
Správa výpočtovej a komunikačnej techniky 07/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
2 649,42 € |
13.08.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261268 |
Licencie Microsoft 365, Power BI Pro, Copilot |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
3 879,27 € |
12.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261270 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,45 € |
12.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261271 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,45 € |
12.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261272 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,45 € |
12.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261273 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,45 € |
12.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261275 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
457,56 € |
12.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261274 |
Spotrebný materiál do dielní |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AG NÁRADIE, s.r.o. |
18049401 |
|
366,55 € |
12.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261265 |
Dohľad nad pracovným prostredím - mesačný paušálny poplatok, Lekárske preventívne prehliadky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
1 441,60 € |
12.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261262 |
Betónová zmes 13,0 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Karovič s.r.o. |
36724572 |
|
970,59 € |
12.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261264 |
PHM motorová nafta - benkalor |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
REAL - H.M. s.r.o. |
34144480 |
|
15 252,00 € |
12.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261267 |
Dodávka a montáž GPS zariadenia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DATACAR, spol. s r.o. |
36650811 |
|
2 295,18 € |
12.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261266 |
Asfaltová emulzia 1,1 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
984,98 € |
12.08.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261269 |
C0066 - M999 na ceste II/561 - "Rekonštrukcia mosta M999 v km 16,969 na ceste II/561 v obci Kráľov Brod, okres Galanta" v rozsahu stavebného objektu "SO 05 Preložka NN" - nájom časti pozemkov od 7.8.2026-31.12.2026+administratívna platba |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský vodohospodársky podnik |
36022047 |
|
101,77 € |
12.08.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261242 |
Zrážková voda z ciest Gabčíkovo 07/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
929,06 € |
11.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261245 |
Zrážková voda z ciest Dunajská Streda 07/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
6 676,92 € |
11.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261243 |
Zrážková voda z ciest Šamorín 07/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
53,71 € |
11.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261244 |
Zrážková voda z ciest Veľký Meder 07/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
623,79 € |
11.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261247 |
Zrážky Hlohovec 07/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
1 568,12 € |
11.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261254 |
Čerpadlo - sudová pumpa, handra čistiaca |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AG NÁRADIE, s.r.o. |
18049401 |
|
140,43 € |
11.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261246 |
Elektrická energia 07/2026 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-848,98 € |
11.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261248 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
895,44 € |
11.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261241 |
Zemný plyn 07/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 267,33 € |
11.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261259 |
Náhradné diely na ŽŤR -165 VM 00-59 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROTRADE, s.r.o. |
31424112 |
|
999,83 € |
11.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261249 |
Tlač cestár A4 320 ks |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NEUMAHR TLAČIAREŇ, s.r.o. |
35714131 |
|
300,86 € |
11.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261258 |
Drvené kamenivo fr. 2/5 23,44 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 231,09 € |
11.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
