| 20260943 |
Poklop betónový 1000 mm, 1200 mm |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
REHUŠ s.r.o. |
45249113 |
|
984,66 € |
29.06.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260945 |
Stravné kupóny, stravné kupóny - zmluvná zľava |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
7,21 € |
29.06.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260929 |
Asfaltová emulzia 1,2 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 074,53 € |
26.06.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260928 |
Asfaltová emulzia 1,1 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
984,98 € |
26.06.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260927 |
Poradenské služby vo verejnom obstarávaní |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tender One, s.r.o. |
48079146 |
|
415,00 € |
25.06.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260925 |
Rotačná rezačka Fellowes Proton A4 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EKO TONER s.r.o. |
47689650 |
|
57,65 € |
24.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261070 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CETIN Networks, s.r.o. |
54639425 |
|
30,00 € |
24.06.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260923 |
C0075 Nová okružná križovatka Saliby (križovatka II/561, III/1340 a III/1350 - aktualizácia a úprava projektovej dokumentácie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PRO-SENSE s.r.o. |
51875756 |
|
27 306,00 € |
24.06.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260922 |
Drvené kamenivo fr. 2/5 - 46,18 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
2 425,42 € |
24.06.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260924 |
Preprava darovaných garáží od SAD DS |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Autodoprava MB3x s. r. o. |
50082612 |
|
3 997,50 € |
24.06.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260921 |
Náplne do lekárničiek |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FIREcontrol s. r. o. |
46388915 |
|
372,75 € |
24.06.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260926 |
Materiál na opravu kanalizačného poklopu šachty |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUAMONT spol. s r. o. |
31105696 |
|
232,72 € |
24.06.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260919 |
Výpočtová a telekomunikačná technika |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
2 388,17 € |
23.06.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260918 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
895,44 € |
23.06.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260920 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
895,44 € |
23.06.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260917 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
895,44 € |
23.06.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260914 |
Poskytnutý preddavok - poštovné |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
200,00 € |
22.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260912 |
Vrták pôdny motorový |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
266,40 € |
22.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260909 |
Servis elektronických dávkovačov - 8 ks |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
118,08 € |
22.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260911 |
Hydrantový nadstavec DN 80, 1x B-75 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TopFire s. r. o. |
52344444 |
|
188,76 € |
22.06.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260907 |
Hygienické potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Europapier Slovensko, s. r. o. |
31344381 |
|
3 785,25 € |
22.06.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260913 |
C0074 - M1644 celková uzávera mosta na ceste II/425 Lanžhod - Brodské - prenájom DDZ, vrátane montáže, údržby a demontáže - 05/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TICHÝ, s.r.o. |
45535426 |
|
2 599,83 € |
22.06.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260908 |
Akumulátorové náradie (fukár) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Juraj Žákovský - INTEC |
22732721 |
|
349,00 € |
22.06.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260916 |
Oprava prívodného potrubia pitnej vody |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GMH Therm s. r. o. |
47374098 |
|
320,00 € |
22.06.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260915 |
Reklamný predmet - tabuľa s potlačou |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SIGNATECH spol. s r. o. |
44690118 |
|
116,85 € |
22.06.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260905 |
Vývoz separovaného odpadu 06/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DEPONY, s.r.o. |
36836516 |
|
42,22 € |
19.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260902 |
Asfaltová emulzia 0,9 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
805,90 € |
19.06.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260904 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
895,44 € |
19.06.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260903 |
Výspravkové kamenivo fr. 2/5 - 47,78 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
2 403,67 € |
19.06.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260906 |
Hutný materiál (rúra) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STEEL SKLAD s.r.o. |
44590890 |
|
1 609,95 € |
19.06.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
