| 20260113 |
Servis umývacieho stola |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NCH SLOVAKIA, s.r.o. |
34096043 |
|
670,10 € |
04.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260110 |
Zrážková voda z ciest 01/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
4 197,01 € |
04.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260109 |
Spotreba tepla 01/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. |
36226904 |
|
5 467,01 € |
04.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260098 |
Tyčový vysávač ETA Moneto |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NAY Elektrodom |
35739487 |
|
119,90 € |
04.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260106 |
Pevné siete 01/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
26,58 € |
04.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260108 |
Mobilné služby 01/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
926,61 € |
04.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260103 |
Licencie Microsoft 365 Business |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 870,46 € |
04.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260101 |
Telekom fleet GPS 01/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 483,38 € |
04.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260107 |
Pevné siete + internet 01/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
104,45 € |
04.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260105 |
Pevné siete + internet 01/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
2 832,40 € |
04.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260104 |
Štartér na vozidlo TT721CE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AUTOTECHMA spol. s r. o. |
56663340 |
|
367,77 € |
04.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260114 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie - Výsadba drevín Katarínka |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Don Rozario s.r.o. |
47051604 |
|
1 476,00 € |
04.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260095 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
27,80 € |
04.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260097 |
PHM 01/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
4 396,02 € |
04.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260100 |
PHM 01/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
9 267,23 € |
04.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260099 |
PHM 01/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
364,09 € |
04.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260111 |
Vodné, stočné, zrážky 10/2025 - 11/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
1 537,30 € |
04.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260102 |
Soľ posypová 202,30 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LAPERR spol. s r.o. |
31572316 |
|
36 080,21 € |
04.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260112 |
C0074 - M1644 celková uzávera mosta na ceste II/425 Lanžhod - Brodské - prenájom DDZ, vrátane montáže, údržby a demontáže - 01/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TICHÝ, s.r.o. |
45535426 |
|
2 599,83 € |
04.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260096 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
62,98 € |
04.02.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260087 |
Poplatok za online školenie „Požiadavky na trasparentné odmeňovanie “ |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
95,94 € |
03.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260086 |
Vodné 02/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
188,00 € |
03.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260085 |
Vodné 02/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
578,00 € |
03.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260083 |
Zneškodnenie odpadu - výsyp nádoby 0,08 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
23,00 € |
03.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260088 |
Kuriérske služby za 01/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Andrej Fridrich - EUROPE FREY TEAM |
17542154 |
|
89,11 € |
03.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260084 |
Dočasné priradenie zamestnancov 01/2026 (za hodinu výkonu činnosti a hodinu domácej pohotovosti) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ján Očkaják |
50259393 |
|
1 932,00 € |
03.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260089 |
Nájom dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
235 110,61 € |
03.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260094 |
PHM 01/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
7 604,62 € |
03.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260093 |
Náhradné diely TT035AD (nôž sekací TP150) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOBIT - SK, s.r.o. |
31641440 |
|
455,49 € |
03.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260091 |
Posypová soľ 204,14 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LAPERR spol. s r.o. |
31572316 |
|
36 408,37 € |
03.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
