| 20260136 |
Mýtne poplatky 01/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
0,98 € |
09.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260137 |
Elektrická energia 01/2026 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 771,91 € |
09.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260143 |
Zemný plyn 01/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
14 287,05 € |
09.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260144 |
Oprava nakladača Kramer TTZ304 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Wacker Neuson s. r. o. |
36620068 |
|
466,60 € |
09.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260142 |
Pneumatiky NEXEN N/Blue 4Season |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vlastimil Hrčka PROFI PNEU SERVIS ! |
40084451 |
|
280,00 € |
09.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260133 |
Dovoz posypového kameniva |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská NAD, a.s. |
34127844 |
|
934,80 € |
09.02.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260132 |
Prírodné kamenivo drvené 99,86 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Výroba kameňa a pieskov, spol.s.r.o. |
34137009 |
|
1 375,67 € |
09.02.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260141 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
84,13 € |
09.02.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260140 |
Spotrebný material |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROTRADE, s.r.o. |
31424112 |
|
417,72 € |
09.02.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260138 |
Stravné kupóny, Stravné kupóny - zmluvná zľava |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
257,68 € |
09.02.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260139 |
Stravné kupóny, Stravné kupóny - zmluvná zľava |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
147,25 € |
09.02.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260135 |
Mýtne poplatky 01/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
49,89 € |
06.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260121 |
Support ORIS, CS ORIS 01/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
4 833,90 € |
06.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260128 |
Zrážková voda z ciest Dunajská Streda 01/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
6 425,86 € |
06.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260131 |
Zrážková voda z ciest Šamorín 01/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
51,70 € |
06.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260129 |
Zrážková voda z ciest Gabčíkovo 01/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
894,12 € |
06.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260130 |
Zrážková voda z ciest Veľký Meder 01/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
600,34 € |
06.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260123 |
Dočasné priradenie zamestnancov 01/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BIOTIT s. r. o. |
52268811 |
|
2 022,50 € |
06.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260120 |
Dočasné priradenie zamestnancov 01/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ján Bobčík |
40472779 |
|
2 234,00 € |
06.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260118 |
Zvislé dopravné značenie a príslušenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATES, a.s. Pov.Bystrica |
31628541 |
|
4 204,76 € |
06.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260119 |
Materiál potrebný na výrobu nosnej konštrukcie pod termoskriňu na obalovanú zmes TT554IL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STEEL SKLAD s.r.o. |
44590890 |
|
429,52 € |
06.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260122 |
Licencia ESET Protect Entry - 20 zariadení |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ITP Invest, s.r.o. |
35947713 |
|
499,12 € |
06.02.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260126 |
Vodné, stočné, zrážky 01/2026 - 02/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
250,62 € |
06.02.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260124 |
Prenájom veľkoobjemového kontajnera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
305,04 € |
06.02.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260125 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu 1,62 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
658,42 € |
06.02.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260127 |
Kávovar SAECO NEW Royal OTC |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Espresso SK s. r. o. |
36769304 |
|
699,00 € |
06.02.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260117 |
Zrážková voda z ciest 01/2026 Dolná Streda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
1 347,66 € |
05.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260116 |
Zrážková voda z ciest 01/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
3 971,14 € |
05.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260115 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
63,10 € |
05.02.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260134 |
Poskytnutý preddavok - poštovné |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
300,00 € |
04.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
