| 20260178 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
10,50 € |
18.02.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260179 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
10,50 € |
18.02.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260187 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
10,50 € |
18.02.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260188 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
10,50 € |
18.02.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260180 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
10,50 € |
18.02.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260168 |
PHM 02/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
81,54 € |
18.02.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260166 |
PHM 02/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
1 960,96 € |
18.02.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260164 |
PHM 02/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
4 204,87 € |
18.02.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260165 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
59,04 € |
18.02.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260163 |
Plynové kachle MORA PT 6150 Kováčová |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Peter Červeňanský - PLYNEX PLUS |
40626130 |
|
296,68 € |
17.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260167 |
PHM 02/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
1 473,40 € |
17.02.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260161 |
Poplatok za webinár (Ročné zúčtovanie za rok 2025 + Legislatívne zmeny na rok 2026) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným |
31369308 |
|
55,35 € |
16.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260171 |
Náhradné diely TT721CE (vzpera plynová) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MOTOSPOL SK, s.r.o. |
50766350 |
|
230,00 € |
16.02.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260160 |
Vodné 11/2025 - 02/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
25,53 € |
16.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260162 |
Vodné, stočné 11/2025 - 02/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
16,83 € |
16.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260156 |
Náhradné diely na osobné vozidlo TT038BV |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ladislav Derzsi AUTOTECHNIKA |
11702273 |
|
199,80 € |
13.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260157 |
Betón 2,6 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CS, s.r.o. |
44101937 |
|
265,68 € |
13.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260158 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
366,60 € |
13.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260159 |
Hasiaci prístroj práškový PHO 6 kg |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FIREcontrol s. r. o. |
46388915 |
|
159,90 € |
13.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260153 |
Hygienické potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Europapier Slovensko, s. r. o. |
31344381 |
|
2 024,58 € |
12.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260155 |
Prenájom veľkoobjemového kontajnera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
76,26 € |
12.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260154 |
Prenájom veľkoobjemového kontajnera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
76,26 € |
12.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260150 |
Dohľad nad pracovným prostredím - mesačný paušálny poplatok, Lekárske preventívne prehliadky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
786,60 € |
11.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260151 |
M392 na ceste II/121 Most cez potok Čierna Voda - Prenájom dočasného dopravného značenia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
1 715,85 € |
11.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260152 |
Suchý betón B20 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Gabriel Frühvald - STAVEBNINY |
30015863 |
|
2 095,20 € |
11.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260149 |
Vodné, stočné, zrážky 02/2025 - 01/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
1 334,32 € |
10.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260145 |
Zrážky Hlohovec 01/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
1 568,12 € |
10.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260148 |
Poklop na cestu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUAMONT spol. s r. o. |
31105696 |
|
252,15 € |
10.02.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260146 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
188,37 € |
10.02.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260147 |
Prírodné kamenivo drvené 50,06 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Výroba kameňa a pieskov, spol.s.r.o. |
34137009 |
|
689,62 € |
10.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
