| 20260026 |
Servis a revízia zásobníka (technické služby 01/2026 - 12/2026) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Flaga spol. s r. o. |
34116940 |
|
173,43 € |
20.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260015 |
Servis a revízia zásobníka (technické služby 01/2026 - 12/2026) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Flaga spol. s r. o. |
34116940 |
|
173,43 € |
20.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260025 |
PHM 01/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
14 524,00 € |
20.01.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260024 |
PHM 01/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
12 646,66 € |
20.01.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260028 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
204,94 € |
20.01.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260029 |
Alternátor 12V/95A - Kramer TTZ304 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Richard Holeš - R - AGRO |
55231543 |
|
114,89 € |
20.01.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260027 |
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 01/2026 - 12/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
51,41 € |
20.01.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260023 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
59,04 € |
20.01.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260021 |
Servisné práce - reinstall dochádzkových terminálov na Windows 11 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
RON Software, spol. s r.o. |
47678526 |
|
330,00 € |
20.01.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260009 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
111,93 € |
19.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260022 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
25,83 € |
19.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260020 |
PHM 01/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
7 959,21 € |
19.01.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260010 |
Náhradný diel na sypaciu nadstavbu TT723CE (snímač solanky) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOBIT - SK, s.r.o. |
31641440 |
|
397,43 € |
19.01.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260019 |
Poskytnutý preddavok - poštovné |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
200,00 € |
16.01.2026 |
|
|
17.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260008 |
Dátový prenos z cestných meteostaníc |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BELLIMPEX s.r.o. |
36705390 |
|
1 033,20 € |
16.01.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260030 |
Vyjadrenie k projektovej dokumentácii (M7278 Most cez potok Gidra v obci Jarná) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
98,40 € |
15.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260018 |
Prenájom veľkoobjemového kontajnera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
76,26 € |
15.01.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260017 |
Prenájom veľkoobjemového kontajnera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
76,26 € |
15.01.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20251970 |
Zrážková voda z ciest Dunajská Streda 12/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
6 493,03 € |
14.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20251971 |
Zrážková voda z ciest Šamorín 12/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
50,49 € |
14.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20251972 |
Zrážková voda z ciest Veľký Meder 12/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
605,91 € |
14.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20251973 |
Zrážková voda z ciest Gabčíkovo 12/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
933,35 € |
14.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20251976 |
Zrážková voda z ciest - Vrbové |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
2 402,23 € |
14.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20251975 |
Nájom dopravných prostriedkov 4.Q |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
9 117,81 € |
14.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20251969 |
Správa výpočtovej a komunikačnej techniky 12/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
95,94 € |
14.01.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260016 |
Náhradné diely na opravu sypacej nadstavby TT721CE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKULKA tech s.r.o. |
36264016 |
|
622,25 € |
14.01.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20251974 |
Vodné, stočné 09/2025 - 12/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CHEMOLAK a.s. |
31411851 |
|
3,25 € |
14.01.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20251964 |
Služby pneuservisu TT851EP, TT718CE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CEKOSS, spol. s r.o. |
34119493 |
|
388,59 € |
13.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20251968 |
Elektrická energia 12/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
904,65 € |
13.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20251961 |
Zrážky Hlohovec 12/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
1 606,96 € |
13.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
