| 20260659 |
Zrážky Hlohovec 04/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
1 517,53 € |
12.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260666 |
C0074 - M1644 celková uzávera mosta na ceste II/425 Lanžhot - Brodské - vydanie stanoviska k stavebnému konaniu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
442,80 € |
12.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260665 |
C0074 - M1644 celková uzávera mosta na ceste II/425 Lanžhod - Brodské - prenájom DDZ, vrátane montáže, údržby a demontáže - 04/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TICHÝ, s.r.o. |
45535426 |
|
2 531,83 € |
12.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260661 |
Dohľad nad pracovným prostredím - mesačný paušálny poplatok, Lekárske preventívne prehliadky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
4 148,60 € |
12.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260660 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu 6,4 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
1 628,52 € |
12.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260662 |
Prenájom veľkoobjemového kontajnera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
295,20 € |
12.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260658 |
Zaslanie balíka do 5 kg z SK do CZ |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Direct Parcel Distribution SK s.r.o. |
35834498 |
|
19,12 € |
11.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260646 |
Zrážková voda z ciest 04/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
4 061,62 € |
11.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260654 |
Zrážková voda z ciest Gabčíkovo 04/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
865,29 € |
11.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260656 |
Zrážková voda z ciest Šamorín 04/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
50,02 € |
11.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260655 |
Zrážková voda z ciest Veľký Meder 04/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
580,98 € |
11.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260657 |
Zrážková voda z ciest Dunajská Streda 04/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
6 218,58 € |
11.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260647 |
Elektrická energia 04/2026 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-969,73 € |
11.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260645 |
Support ORIS, CS ORIS 04/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
5 356,65 € |
11.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260648 |
Zemný plyn 04/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
5 591,80 € |
11.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260653 |
Asfaltová dilatačná páska 40/8 mm |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
INSEMPRE s.r.o. |
47563028 |
|
115,62 € |
11.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260650 |
Asfaltová emulzia 1,2 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 074,53 € |
11.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260649 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
895,44 € |
11.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260651 |
Mýtne poplatky 04/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
122,29 € |
07.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260652 |
Mýtne poplatky 04/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
29,25 € |
07.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260644 |
Servis tlačiarne Kyocera Taskalfa 2335 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
329,46 € |
07.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260638 |
Drvené kamenivo fr. 2/5 - 23,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 157,06 € |
07.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260641 |
Asfaltová emulzia 1,2 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 074,53 € |
07.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260643 |
Asfaltová emulzia 0,9 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
741,69 € |
07.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260640 |
Zvislé dopravné značenie a príslušenstvo (cestný smerový stĺpik) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATES, a.s. Pov.Bystrica |
31628541 |
|
2 252,89 € |
07.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260639 |
Náhradné diely na kosačku Alpina BT84 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ŠUPA TECHNIKA s. r. o. |
56617232 |
|
267,50 € |
07.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260619 |
Poplatok za online seminár "Invázne a nepôvodné druhy" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Martina Ďurišová - Trenčiansky vzdelávací servis |
48291374 |
|
39,00 € |
06.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260642 |
Technická a emisná kontrola TT025BB |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK Racing, s.r.o. |
44092610 |
|
105,00 € |
06.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260630 |
Servisná podpora 05/2026 - 05/2027 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Wolters Kluwer SR s. r. o. |
31348262 |
|
321,03 € |
06.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260626 |
Nájom trafostanice 06/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STROJSERVIS SK spol. s.r.o. |
46472495 |
|
123,00 € |
06.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
