| 20260962 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
69,62 € |
01.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260963 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
92,82 € |
01.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260965 |
Pramenitá voda, Náplň tlakovej nádoby CO2 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
196,36 € |
01.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260968 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
38,68 € |
01.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260961 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SAFETY collection s.r.o. |
52120015 |
|
2 006,15 € |
01.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260971 |
Odsatie a vývoz žumpy 12 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DUMAT - SK, s.r.o. |
51796368 |
|
282,72 € |
01.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260951 |
Mazivo Shell Gadus S2 V220 2 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LubriTEC SK, s.r.o. |
47388903 |
|
713,99 € |
01.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260970 |
Posypová soľ 627,71 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LAPERR spol. s r.o. |
31572316 |
|
111 952,08 € |
01.07.2026 |
|
|
01.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260966 |
Betónová zmes 2,15 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Karovič s.r.o. |
36724572 |
|
150,66 € |
01.07.2026 |
|
|
01.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260978 |
Technický benzín, zmes do ostrekovačov, farba základná |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SVET FARBY s.r.o. |
54238641 |
|
185,33 € |
01.07.2026 |
|
|
01.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260969 |
Stravné kupóny, Stravné kupóny - zmluvná zľava |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
17 584,76 € |
01.07.2026 |
|
|
01.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260946 |
Elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ELEKTRO - HAL s.r.o. |
47542268 |
|
33,03 € |
30.06.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260949 |
Asfaltová emulzia 1,1 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
984,98 € |
30.06.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260948 |
Asfaltová emulzia 0,9 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
805,90 € |
30.06.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260957 |
Betónová zmes 7,5 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Karovič s.r.o. |
36724572 |
|
691,81 € |
30.06.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260947 |
Univerzálny sypký sorbent - 9,5 kg x 80 ks |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
JOHAN ENVIRO, s.r.o. |
35770643 |
|
1 179,82 € |
30.06.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260939 |
Vodné 7/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
578,00 € |
29.06.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260930 |
Vodné 07/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
188,00 € |
29.06.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260931 |
Zemný plyn - opravná faktúra 01/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
-33,87 € |
29.06.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260935 |
Zemný plyn - opravná faktúra 05/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
-42,95 € |
29.06.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260934 |
Zemný plyn - opravná faktúra 04/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
-33,78 € |
29.06.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260932 |
Zemný plyn - opravná faktúra 02/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
-31,50 € |
29.06.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260933 |
Zemný plyn - opravná faktúra 03/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
-34,88 € |
29.06.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260940 |
Sypký sorbent |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
JOHAN ENVIRO, s.r.o. |
35770643 |
|
799,50 € |
29.06.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260941 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
895,44 € |
29.06.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260942 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
895,44 € |
29.06.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260944 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
895,44 € |
29.06.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260938 |
Vodné 05/2026 - 06/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
80,74 € |
29.06.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260936 |
Vodné 05/2026 - 06/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
485,24 € |
29.06.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260937 |
Vodné 05/2026 - 06/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
64,59 € |
29.06.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
