| 20260421 |
Prenájom dávkovača vody a stojana na vratné obaly (15.03.2026-31.12.2026), Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
163,73 € |
01.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260422 |
Prenájom dávkovača vody a stojana na vratné obaly (15.03.2026-31.12.2026), Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
560,71 € |
01.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260423 |
Prenájom dávkovača vody a stojana na vratné obaly (15.03.2026-31.12.2026) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
128,71 € |
01.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260425 |
Prenájom dávkovača vody a stojana na vratné obaly (15.03.2026-31.12.2026), Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
186,93 € |
01.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260428 |
Stravné kupóny, Stravné kupóny - zmluvná zľava |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
16 196,97 € |
01.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260408 |
Zaslanie balíka do 5 kg z SK do CZ |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Direct Parcel Distribution SK s.r.o. |
35834498 |
|
17,90 € |
31.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260407 |
Elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ELEKTRO - HAL s.r.o. |
47542268 |
|
156,15 € |
31.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260406 |
Dodávka a montáž GPS zariadenia TT721CE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DATACAR, spol. s r.o. |
36650811 |
|
1 061,49 € |
31.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260418 |
Čistiace a odmastňovacie prostriedky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
RETECH SK, spol. s r.o. |
36195685 |
|
228,95 € |
31.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260395 |
Oprava plotra HP |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
1 398,51 € |
30.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260401 |
Poplatok za Biznis konferenciu eFleet Day 2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Zajtra Studio s. r. o. |
46943994 |
|
369,00 € |
30.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260396 |
Výpočtová technika (USB kľúč Hikvision Cap 4 GB, Kyocera PF-5150 zásobník papiera) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
501,84 € |
30.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260397 |
DJI Care Refresh - 2 ročný plán pre DJI Mini 5 Pro (predĺžená záruka) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
150,00 € |
30.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260399 |
Licencia na grafický software - Creative Cloud All Apps 100G |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
799,00 € |
30.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260394 |
Interiérové vybavenie (konferenčná stolička, stôl jedálenský, textilná rohož, vešiak) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
1 089,78 € |
30.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260404 |
Interiérové vybavenie (kovový kontajner, kancelárska stolička, konferenčná stolička, kôš, textilná rohož) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
2 501,82 € |
30.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260405 |
Interiérové vybavenie (stôl so skrinkou, tabuľa popisovacia, magnetky) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
452,52 € |
30.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260402 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
126,43 € |
30.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260403 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
274,19 € |
30.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260400 |
Odborné školenie na tému "Výkon bežných prehliadok mostov a priepustov podľa aktuálne platných predpisov" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CivEN s.r.o. |
53541979 |
|
1 599,00 € |
30.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260392 |
Motorový olej Shell Rimula R4 15W-40 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LubriTEC SK, s.r.o. |
47388903 |
|
712,08 € |
27.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260391 |
Prístup "profesionál" do 31.12.2026 (upgrade) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným |
31369308 |
|
492,00 € |
26.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260390 |
Poplatok za seminár (Správa e-schránky: zásady bezpečného a správneho používania) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
46490213 |
|
269,37 € |
26.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260388 |
Účastnícky poplatok (Cestná konferencia 2026) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ANKOV group, s.r.o. |
46025464 |
|
2 886,00 € |
26.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260389 |
Reaktívna studená asfaltová zmes 3,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
2 066,40 € |
26.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260385 |
Vyjadrenie k projektovej dokumentácii (Rekonštrukcia cesty III/1279 Zavar) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
75,10 € |
25.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260386 |
Náhradný diel na Kramer TTZ304 (guľový čap) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AUTOTECHMA spol. s r. o. |
56663340 |
|
159,90 € |
25.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260387 |
Vývoz separovaného odpadu 03/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
42,22 € |
25.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260384 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
167,34 € |
25.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260383 |
Poplatok za parkovné |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Danube Hotel Operations s. r. o. |
50946439 |
|
32,00 € |
24.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
