| 20260537 |
Hadica vodná na napúšťanie cisterien a zametačov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PYROTEAM GROUP, s.r.o. |
36241903 |
|
141,82 € |
22.04.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260532 |
Stravné kupóny, Stravné kupóny - zmluvná zľava |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
28,85 € |
22.04.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260534 |
Frézovanie nerovností povrchu vozoviek ciest v spráce SÚC TTSK |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FREKOMOS SK, s. r. o. |
36196428 |
|
11 946,68 € |
22.04.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260528 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
0,81 € |
21.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260527 |
Spotreba tepla - vyúčtovanie za rok 2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. |
36226904 |
|
-12 007,19 € |
21.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260531 |
Náhradné diely TT946AC (nôž Y150x60x8/25,5) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MOTOSPOL SK, s.r.o. |
50766350 |
|
246,00 € |
21.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260530 |
Hutný materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STEEL SKLAD s.r.o. |
44590890 |
|
782,87 € |
21.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260520 |
Poplatok za webinár "Práca zamestnancov dňa 8. mája 2026" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným |
31369308 |
|
49,90 € |
20.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260516 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
24,35 € |
20.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260529 |
Čistenie fasády rodinného domu v obci Rohov (poistná udalosť č. 9854152981) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vepy Company Limited s. r. o. |
55064949 |
|
313,28 € |
20.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260517 |
Predĺženie registrácie domény spravaciest.eu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Websupport s. r. o. |
36421928 |
|
14,64 € |
20.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260521 |
PHM 04/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
3 725,96 € |
20.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260522 |
PHM 04/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
2 288,62 € |
20.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260525 |
Asfaltová emulzia 2,1 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 730,61 € |
20.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260526 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
824,10 € |
20.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260518 |
Studená asfaltová zmes 3 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
1 033,20 € |
20.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260519 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
59,04 € |
20.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260523 |
Miešadlo Makita UT1400 + miešacie metly |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MADMAT s.r.o. |
36364398 |
|
270,78 € |
20.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260524 |
Asfaltový penetračný lak DEK DenBit BR-ALP 9 kg 30 ks |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
843,07 € |
20.04.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260515 |
PHM 04/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
4 041,17 € |
18.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260511 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,45 € |
17.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260512 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,45 € |
17.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260514 |
Prenájom veľkoobjemového kontajnera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
68,88 € |
17.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260513 |
Prenájom veľkoobjemového kontajnera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
68,88 € |
17.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260509 |
Údržba stredových ostrovčekov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLUŽBY MESTA PIEŠŤANY, príspevková organizácia |
37834240 |
|
64,58 € |
16.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260508 |
Údržba stredových ostrovčekov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLUŽBY MESTA PIEŠŤANY, príspevková organizácia |
37834240 |
|
25,83 € |
16.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260510 |
Asfaltová emulzia 1,2 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
988,92 € |
16.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260507 |
Administratívne práce (vypracovanie smernice) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Lančarič - SPRÁVA REGISTRATÚRY s. r. o. |
56658851 |
|
350,00 € |
15.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260505 |
M392 na ceste II/121 Most cez potok Čierna Voda - Prenájom dočasného dopravného značenia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
1 715,85 € |
15.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260502 |
Tonery a náplne do tlačiarne |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
3 109,93 € |
15.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
