| 20260595 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
895,44 € |
04.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260592 |
Zrážková voda z ciest Skalica 04/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 138,36 € |
04.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260596 |
Vodné, stočné 04/2026 - 05/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
82,55 € |
04.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260594 |
Zrážková voda z ciest II/426 - 04/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 342,73 € |
04.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260586 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
38,68 € |
04.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260588 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
15,47 € |
04.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260587 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
92,82 € |
04.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260590 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
177,91 € |
04.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260591 |
Stravné kupóny, Stravné kupóny - zmluvná zľava |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
15 723,86 € |
04.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260601 |
Betón Baumit B20 25kg 80 bal., Paleta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
325,02 € |
04.05.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260584 |
Pneuservisné služby TT721CE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ROJT, s r.o. |
36262994 |
|
84,00 € |
30.04.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260580 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CETIN Networks, s.r.o. |
54639425 |
|
30,00 € |
29.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260581 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
10,50 € |
29.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260569 |
Interiérové vybavenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
731,85 € |
29.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260582 |
Náhradné diely TT930AH (nôž) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROTRADE, s.r.o. |
31424112 |
|
63,96 € |
29.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260583 |
Náhradné diely TT411AC a TT367AA (nože, skrutky) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROTRADE, s.r.o. |
31424112 |
|
1 496,66 € |
29.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260573 |
Vodné 05/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
188,00 € |
29.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260568 |
Vodné 05/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
578,00 € |
29.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260574 |
Autobatérie Exide Heavy Prof. Power EF1853, 12V - 185Ah, 1150A |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Efteria, spol. s r.o. |
26763028 |
|
282,00 € |
29.04.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260570 |
Vodné, stočné, zrážky 03/2026 - 04/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
485,24 € |
29.04.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260572 |
Vodné, stočné 03/2026 - 04/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
80,74 € |
29.04.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260571 |
Vodné, stočné 03/2026 - 04/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
64,59 € |
29.04.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260579 |
Poplatok za elektronickú príručku "Dreviny - ochrana a starostlivosť" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Martina Ďurišová - Trenčiansky vzdelávací servis |
48291374 |
|
7,00 € |
29.04.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260575 |
Asfaltová emulzia 1,1 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
906,51 € |
29.04.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260577 |
Asfaltová emulzia 1,2 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
988,92 € |
29.04.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260578 |
Betónová zmes 0,5 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Karovič s.r.o. |
36724572 |
|
32,47 € |
29.04.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260576 |
Frézovanie nerovností povrchu vozoviek ciest v spráce SÚC TTSK |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FREKOMOS SK, s. r. o. |
36196428 |
|
12 413,28 € |
29.04.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260560 |
Plachta na nádrž soľankového hospodárstva |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Martin Kováč - KOMA |
44913672 |
|
479,70 € |
28.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260566 |
Prečalúnenie kresiel - 6 ks |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Anton Tibenský |
35172061 |
|
499,98 € |
28.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260567 |
Asfaltová emulzia 0,9 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
741,69 € |
28.04.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
