Faktúry
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251921 | Pranie a čistenie | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír | 37527169 | 72,57 € | 02.01.2026 | 16.01.2026 | Faktúra | |||||
| 20260001 | Elektrická energia 01/2026 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | encare, s.r.o. | 52302555 | 4 253,04 € | 02.01.2026 | 16.01.2026 | Faktúra |