| 20260655 |
Zrážková voda z ciest Veľký Meder 04/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
580,98 € |
11.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260657 |
Zrážková voda z ciest Dunajská Streda 04/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
6 218,58 € |
11.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260647 |
Elektrická energia 04/2026 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-969,73 € |
11.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260645 |
Support ORIS, CS ORIS 04/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
5 356,65 € |
11.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260648 |
Zemný plyn 04/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
5 591,80 € |
11.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260653 |
Asfaltová dilatačná páska 40/8 mm |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
INSEMPRE s.r.o. |
47563028 |
|
115,62 € |
11.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260650 |
Asfaltová emulzia 1,2 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 074,53 € |
11.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260649 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
895,44 € |
11.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260651 |
Mýtne poplatky 04/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
122,29 € |
07.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260652 |
Mýtne poplatky 04/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
29,25 € |
07.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260644 |
Servis tlačiarne Kyocera Taskalfa 2335 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
329,46 € |
07.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260638 |
Drvené kamenivo fr. 2/5 - 23,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 157,06 € |
07.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260641 |
Asfaltová emulzia 1,2 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 074,53 € |
07.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260643 |
Asfaltová emulzia 0,9 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
741,69 € |
07.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260640 |
Zvislé dopravné značenie a príslušenstvo (cestný smerový stĺpik) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATES, a.s. Pov.Bystrica |
31628541 |
|
2 252,89 € |
07.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260639 |
Náhradné diely na kosačku Alpina BT84 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ŠUPA TECHNIKA s. r. o. |
56617232 |
|
267,50 € |
07.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260619 |
Poplatok za online seminár "Invázne a nepôvodné druhy" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Martina Ďurišová - Trenčiansky vzdelávací servis |
48291374 |
|
39,00 € |
06.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260642 |
Technická a emisná kontrola TT025BB |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK Racing, s.r.o. |
44092610 |
|
105,00 € |
06.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260630 |
Servisná podpora 05/2026 - 05/2027 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Wolters Kluwer SR s. r. o. |
31348262 |
|
321,03 € |
06.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260626 |
Nájom trafostanice 06/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STROJSERVIS SK spol. s.r.o. |
46472495 |
|
123,00 € |
06.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260622 |
Spotreba tepla 04/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. |
36226904 |
|
4 832,29 € |
06.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260624 |
Kuriérske služby za 04/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Andrej Fridrich - EUROPE FREY TEAM |
17542154 |
|
114,57 € |
06.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260623 |
Licencie Microsoft 365 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
2 065,27 € |
06.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260634 |
Tabuľka sklopná "A" na prevoz odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AUTOTECHMA spol. s r. o. |
56663340 |
|
270,60 € |
06.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260627 |
Železiarsky a spojovací materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
48,81 € |
06.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260620 |
Poplatok za jazykový kurz (anglický jazyk) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
the Bridge |
42208483 |
|
46,00 € |
06.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260616 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
23,99 € |
06.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260629 |
Nájom dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
235 110,61 € |
06.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260635 |
Zrážková voda z ciest 04/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
3 843,04 € |
06.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260636 |
Zrážková voda z ciest 04/2026 Dolná Streda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
1 304,18 € |
06.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
