| 20260693 |
Vodné, stočné 02/2026 - 05/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
16,83 € |
18.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260695 |
Spotrebný materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AG NÁRADIE, s.r.o. |
18049401 |
|
137,61 € |
18.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260684 |
Oprava akumulátorovej píly 57-11, 57-06 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Juraj Žákovský - INTEC |
22732721 |
|
103,43 € |
15.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260680 |
Vodorovné dopravné značenie (farba biela, balotina, riedidlo) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AxaltaPaint Service, s.r.o. |
47170026 |
|
23 486,70 € |
15.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260686 |
Asfaltová emulzia 1,2 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
988,92 € |
15.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260688 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
116,32 € |
15.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260687 |
Kancelárske potreby (archivačné krabice) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
215,25 € |
15.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260683 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu 1,82 t, Prenájom veľkoobjemového kontajnera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
1 931,47 € |
15.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260681 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu 1,0 t, Prenájom veľkoobjemového kontajnera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
873,30 € |
15.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260691 |
Tesniaci a lepiaci materiál Technobond White |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
RETECH SK, spol. s r.o. |
36195685 |
|
93,16 € |
15.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260689 |
M6702 Most cez rieku Váh na ceste II/513 v Hlohovci - výkon geodetického monitoringu mostného objektu (6.etapa) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GEFOS SLOVAKIA, s.r.o. |
35859890 |
|
3 936,00 € |
15.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260692 |
Teplá obaľovaná asfaltová zmes 15,00 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
UNIASFALT s.r.o. |
44557051 |
|
1 339,10 € |
15.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260690 |
Stravné kupóny, Stravné kupóny - zmluvná zľava |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
72,13 € |
15.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260682 |
Farba a riedidlo na mostné konštrukcie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
H - COLOR, spol. s r.o. |
36539457 |
|
450,00 € |
15.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260677 |
Servis umývacieho stola |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NCH SLOVAKIA, s.r.o. |
34096043 |
|
430,75 € |
14.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260676 |
M392 na ceste II/121 Most cez potok Čierna Voda - Prenájom dočasného dopravného značenia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
1 660,50 € |
14.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260675 |
Vodné 02/2026 - 05/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
25,53 € |
14.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260696 |
Hygienické a čistiace prostriedky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
532,29 € |
14.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260679 |
Vodorovné dopravné značenie (farba biela, balotina, riedidlo) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AxaltaPaint Service, s.r.o. |
47170026 |
|
11 548,03 € |
14.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260685 |
Náhradné diely na zametaciu nadstavbu TT092ER |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOBIT - SK, s.r.o. |
31641440 |
|
2 396,62 € |
14.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260678 |
Farba a riedidlo na mostné konštrukcie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
H - COLOR, spol. s r.o. |
36539457 |
|
1 591,80 € |
14.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260667 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,45 € |
13.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260674 |
Služby spojené s dodávkou modulov prevádzkovo-ekonomického systému správy ciest a súvisiacich prác |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
92 127,00 € |
13.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260672 |
C0051 - Rekonštrukcia budovy garáží na stredisku Trnava - vypracovanie Projektu stavby na ohlásenie a Statický posudok |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Tomáš Kyseľ |
37568213 |
|
1 200,00 € |
13.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260669 |
Technické plyny - dobropis na palivový príplatok |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
-16,41 € |
13.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260668 |
Zvislé dopravné značenie a príslušenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SIGNATECH spol. s r. o. |
44690118 |
|
4 081,14 € |
13.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260673 |
Správa výpočtovej a komunikačnej techniky 04/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
2 460,00 € |
13.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260671 |
Asfaltová emulzia 1.0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
824,10 € |
13.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260663 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,45 € |
12.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260664 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,45 € |
12.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
