| 20260389 |
Reaktívna studená asfaltová zmes 3,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
2 066,40 € |
26.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260385 |
Vyjadrenie k projektovej dokumentácii (Rekonštrukcia cesty III/1279 Zavar) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
75,10 € |
25.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260386 |
Náhradný diel na Kramer TTZ304 (guľový čap) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AUTOTECHMA spol. s r. o. |
56663340 |
|
159,90 € |
25.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260387 |
Vývoz separovaného odpadu 03/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
42,22 € |
25.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260384 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
167,34 € |
25.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260383 |
Poplatok za parkovné |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Danube Hotel Operations s. r. o. |
50946439 |
|
32,00 € |
24.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260393 |
Poplatok za parkovné |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Danube Hotel Operations s. r. o. |
50946439 |
|
32,00 € |
24.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260398 |
Poplatok za parkovné |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Danube Hotel Operations s. r. o. |
50946439 |
|
32,00 € |
24.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260381 |
Práca autožeriavom (preloženie cisternovej nádstavby TT721CE) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Mraz s.r.o. |
50113852 |
|
147,60 € |
24.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260380 |
Asfaltový penetračný lak DEK DenBit BR-ALP 9 kg 30 ks |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
861,64 € |
24.03.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260379 |
Uverejnenie inzerátu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Záhorák, s.r.o. |
47704217 |
|
51,09 € |
23.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260378 |
Technický benzín 9l |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MICOLOR, s.r.o. |
46426876 |
|
189,00 € |
23.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260376 |
Licencia Weeam Data na zálohovanie virtuálnych serverov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
778,29 € |
23.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260375 |
Vakcína - kliešťová encefalitída |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
251,37 € |
23.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260374 |
Betónová zmes 1,5 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Karovič s.r.o. |
36724572 |
|
103,50 € |
23.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260377 |
Farba a riedidlo na mostné konštrukcie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
H - COLOR, spol. s r.o. |
36539457 |
|
350,00 € |
23.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260371 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,45 € |
19.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260370 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,45 € |
19.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260367 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
25,83 € |
19.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260372 |
Výmena čelného skla TT899CA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
D.A.J. plus, s.r.o. |
36684066 |
|
255,00 € |
19.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260373 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SAFETY collection s.r.o. |
52120015 |
|
241,08 € |
19.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260368 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
188,37 € |
19.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260369 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
59,04 € |
19.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260359 |
Nájom trafostanice 04/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STROJSERVIS SK spol. s.r.o. |
46472495 |
|
123,00 € |
18.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260366 |
Spotrebný materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AG NÁRADIE, s.r.o. |
18049401 |
|
755,33 € |
18.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260361 |
PHM 03/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
4 161,90 € |
18.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260355 |
PHM 03/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
4 127,02 € |
18.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260362 |
PHM 03/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
4 280,04 € |
18.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260360 |
PHM 03/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
132,48 € |
18.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260357 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
82,71 € |
18.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
