| 20260072 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
42,84 € |
02.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260071 |
Reklamný predmet - tabuľa s potlačou |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SIGNATECH spol. s r. o. |
44690118 |
|
102,09 € |
02.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260076 |
C0070 - M392 Most cez potok Čierna voda za obcou Velké Uľany - nájomné za nehnuteľnosť za účelom realizácie stavby "Dočasná preložka cesty II/121 počas rekonštrukcie mosta" za obdobie 01.01.2026 - 06.08.2026 + inflácia za rok 2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský vodohospodársky podnik |
36022047 |
|
166,30 € |
02.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260079 |
C0067 - M2629, 506-005 Most cez kanál v k.ú. Obce Trstená na Ostrove - nájomné za nehnuteľnosť za účelom realizácie stavby, za obdobie 01.01.2026 - 06.08.2026 + inflácia za rok 2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský vodohospodársky podnik |
36022047 |
|
115,09 € |
02.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260078 |
C0069 - M7582 Most cez zavlažovací kanál Gabčíkovo - Topoľníky za obcou Bar v km 4,819 - nájomné za nehnuteľnosť v správe SVP, š.p. za obdobie 01.01.2026 - 06.08.2026 + inflácia za rok 2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský vodohospodársky podnik |
36022047 |
|
505,37 € |
02.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260063 |
Hydraulický filter na vozidlo Kramer TTZ102 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AUTOTECHMA spol. s r. o. |
56663340 |
|
78,72 € |
30.01.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260062 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
401,41 € |
30.01.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260061 |
Oceľové rošty + príchytky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TLG POROROŠTY s.r.o. |
45615217 |
|
188,56 € |
30.01.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260059 |
Rozšírenie softvéru + doplatok ceny servisnej podpory |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
INISOFT s. r. o. |
45234469 |
|
344,40 € |
29.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260057 |
Analýza vzoriek soľankových roztokov - stanovenie obsahu sodíka, horčíka a vápnika |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave |
00156582 |
|
165,20 € |
29.01.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260052 |
Vodné, stočné, zrážky 12/2025 - 01/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
439,44 € |
29.01.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260053 |
Vodné, stočné 12/2025 - 01/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
55,03 € |
29.01.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260054 |
Vodné, stočné 12/2025 - 01/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
42,80 € |
29.01.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260060 |
Oprava soľankového zariadenia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Ladislav Bošmanský MAJAPLAST |
43331041 |
|
467,40 € |
29.01.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260050 |
Zrážková voda z ciest za rok 2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Sládkovičovo, spol.s.r.o. |
36232751 |
|
7 793,48 € |
28.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260046 |
Nájom trafostanice 02/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STROJSERVIS SK spol. s.r.o. |
46472495 |
|
123,00 € |
28.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260048 |
Správny poplatok k stavebnému povoleniu TS - káblová prípojka VN a káblové rozvody NN - podiel 1/4 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STROJSERVIS SK spol. s.r.o. |
46472495 |
|
200,00 € |
28.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260047 |
Dodávka a montáž GPS zariadenia TT438BY |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DATACAR, spol. s r.o. |
36650811 |
|
2 854,83 € |
28.01.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260058 |
Prírodné kamenivo drvené 99,40 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Výroba kameňa a pieskov, spol.s.r.o. |
34137009 |
|
1 088,13 € |
28.01.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260055 |
Prírodné kamenivo drvené 50,14 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Výroba kameňa a pieskov, spol.s.r.o. |
34137009 |
|
548,89 € |
28.01.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260056 |
Prírodné kamenivo drvené 75,42 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Výroba kameňa a pieskov, spol.s.r.o. |
34137009 |
|
825,63 € |
28.01.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260049 |
Odsatie a vývoz žumpy 12 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DUMAT SKN, s. r. o. |
55412548 |
|
282,72 € |
28.01.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260051 |
Dovoz posypového kameniva |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská NAD, a.s. |
34127844 |
|
3 505,50 € |
28.01.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260043 |
Diaľničné známky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
3 420,00 € |
27.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260045 |
Vyjadrenie k projektovej dokumentácii (M7278 Most cez potok Gidra v obci Jarná) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
124,00 € |
26.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260037 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
179,14 € |
26.01.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260038 |
Vývoz separovaného odpadu 01/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
42,22 € |
26.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260041 |
Nemrznúca zmes do ostrekovačov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AG NÁRADIE, s.r.o. |
18049401 |
|
123,54 € |
26.01.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260044 |
Oprava elektroinštalácie na garážoch a skladoch |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ELDOM s.r.o. |
46608877 |
|
4 661,70 € |
26.01.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260039 |
Prírodné kamenivo drvené 124,4 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Výroba kameňa a pieskov, spol.s.r.o. |
34137009 |
|
1 361,81 € |
26.01.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
