| 20260827 |
Elektrická energia 05/2026 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-1 110,80 € |
08.06.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260830 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
895,44 € |
08.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260839 |
Asfaltová emulzia 1,1 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
984,98 € |
08.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260831 |
Drvené kamenivo fr. 2/5 - 47,38 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
2 226,20 € |
08.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260829 |
Asfaltová emulzia 1,1 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
906,51 € |
08.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260828 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
895,44 € |
08.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260826 |
Vodné, stočné, zrážky 05/2026 - 06/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
276,45 € |
08.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260832 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
176,75 € |
08.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260822 |
Mýtne poplatky 05/2026 TT854IN |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
9,05 € |
05.06.2026 |
|
|
06.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260825 |
Mýtne poplatky 05/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
21,71 € |
05.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260820 |
Kotúč diamantový na rezanie asfalt/betón |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
153,50 € |
05.06.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260821 |
Support ORIS, CS ORIS 05/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
5 356,65 € |
05.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260823 |
Náhradný diel na MB Unimog TT851EP (štvorcestný ventil) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AUTOTECHMA spol. s r. o. |
56663340 |
|
233,70 € |
05.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260824 |
Hutný materiál na opravu mostných zábradlí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DS - STEEL, s.r.o. |
45446032 |
|
1 064,20 € |
05.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260810 |
Telekom fleet GPS 05/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 483,38 € |
04.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260812 |
Pevné siete 05/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
18,29 € |
04.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260814 |
Licencie Microsoft 365, MS Defender |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 856,17 € |
04.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260811 |
Pevné siete + internet 05/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
104,45 € |
04.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260816 |
Mobilné služby 05/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
953,08 € |
04.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260815 |
Pevné siete + internet 05/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
2 671,04 € |
04.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260818 |
Zrážková voda z ciest 05/2026 Dolná Streda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
1 376,53 € |
04.06.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260819 |
Zrážková voda z ciest 05/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
4 056,22 € |
04.06.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260817 |
Zrážková voda z ciest 05/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
4 286,92 € |
04.06.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260885 |
Poplatok za školenie zamestnancov (viazač bremien) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Safety Control - VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
221,40 € |
04.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260809 |
PHM 05/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MOL Česká republika, s.r.o. |
49450301 |
|
27,73 € |
04.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260805 |
PHM 05/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
12 040,77 € |
04.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260808 |
PHM 05/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
695,58 € |
04.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260806 |
PHM 05/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
12 458,96 € |
04.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260807 |
PHM 05/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
8 958,16 € |
04.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260813 |
Výspravkové kamenivo 45,7 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
2 299,03 € |
04.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
