| 20260509 |
Údržba stredových ostrovčekov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLUŽBY MESTA PIEŠŤANY, príspevková organizácia |
37834240 |
|
64,58 € |
16.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260508 |
Údržba stredových ostrovčekov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLUŽBY MESTA PIEŠŤANY, príspevková organizácia |
37834240 |
|
25,83 € |
16.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260510 |
Asfaltová emulzia 1,2 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
988,92 € |
16.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260507 |
Administratívne práce (vypracovanie smernice) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Lančarič - SPRÁVA REGISTRATÚRY s. r. o. |
56658851 |
|
350,00 € |
15.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260505 |
M392 na ceste II/121 Most cez potok Čierna Voda - Prenájom dočasného dopravného značenia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
1 715,85 € |
15.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260502 |
Tonery a náplne do tlačiarne |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
3 109,93 € |
15.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260503 |
Prenájom veľkoobjemového kontajnera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
76,26 € |
15.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260504 |
Prenájom veľkoobjemového kontajnera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
76,26 € |
15.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260506 |
Suchý betón |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Gabriel Frühvald - STAVEBNINY |
30015863 |
|
642,76 € |
15.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260495 |
Vodné, stočné, zrážky 01/2026 - 03/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
7 314,53 € |
14.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260497 |
Vodné, stočné. zrážky 01/2026 - 03/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
4 847,64 € |
14.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260496 |
Zrážková voda z ciest - Vrbové |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
3 434,78 € |
14.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260494 |
Univerzálny sypký sorbent - 9,5 kg x 150 ks |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
JOHAN ENVIRO, s.r.o. |
35770643 |
|
2 398,50 € |
14.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260501 |
Elektromontážne práce - oprava el. inštalácie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ELDOM s.r.o. |
46608877 |
|
6 125,71 € |
14.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260498 |
Sekáče do kladiva Makita HM1307C |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BESTRENT s. r. o. |
46492712 |
|
160,00 € |
14.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260499 |
Správa výpočtovej a komunikačnej techniky 03/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
1 845,00 € |
14.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260500 |
Dielenské náradie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Berner s.r.o. |
36647527 |
|
293,13 € |
13.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260490 |
Prenájom veľkoobjemového kontajnera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
305,04 € |
13.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260491 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu 0,96 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
428,53 € |
13.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260492 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu 1,38 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
538,37 € |
13.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260493 |
Vodné, stočné 01/2026 - 03/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CHEMOLAK a.s. |
31411851 |
|
3,25 € |
13.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260489 |
Stravné kupóny, Stravné kupóny - zmluvná zľava |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
103,07 € |
13.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260486 |
Support ORIS, CS ORIS 03/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
959,40 € |
10.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260487 |
Zrážky Hlohovec 03/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
1 568,12 € |
10.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260483 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
111,93 € |
10.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260480 |
Poplatok za právne poradenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AB Legal s. r. o. |
56769563 |
|
1 725,08 € |
10.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260488 |
Revízie komínov a dymovodov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marcel Lintner |
40634272 |
|
1 140,00 € |
10.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260471 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,45 € |
09.04.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260481 |
Mýtne poplatky 03/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
27,74 € |
09.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260482 |
Mýtne poplatky 03/2026 TT562IL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
9,66 € |
09.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
