| 20260157 |
Betón 2,6 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CS, s.r.o. |
44101937 |
|
265,68 € |
13.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260158 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
366,60 € |
13.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260159 |
Hasiaci prístroj práškový PHO 6 kg |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FIREcontrol s. r. o. |
46388915 |
|
159,90 € |
13.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260153 |
Hygienické potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Europapier Slovensko, s. r. o. |
31344381 |
|
2 024,58 € |
12.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260155 |
Prenájom veľkoobjemového kontajnera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
76,26 € |
12.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260154 |
Prenájom veľkoobjemového kontajnera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
76,26 € |
12.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260150 |
Dohľad nad pracovným prostredím - mesačný paušálny poplatok, Lekárske preventívne prehliadky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
786,60 € |
11.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260151 |
M392 na ceste II/121 Most cez potok Čierna Voda - Prenájom dočasného dopravného značenia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
1 715,85 € |
11.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260152 |
Suchý betón B20 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Gabriel Frühvald - STAVEBNINY |
30015863 |
|
2 095,20 € |
11.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260149 |
Vodné, stočné, zrážky 02/2025 - 01/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
1 334,32 € |
10.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260145 |
Zrážky Hlohovec 01/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
1 568,12 € |
10.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260148 |
Poklop na cestu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUAMONT spol. s r. o. |
31105696 |
|
252,15 € |
10.02.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260146 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
188,37 € |
10.02.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260147 |
Prírodné kamenivo drvené 50,06 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Výroba kameňa a pieskov, spol.s.r.o. |
34137009 |
|
689,62 € |
10.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260136 |
Mýtne poplatky 01/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
0,98 € |
09.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260137 |
Elektrická energia 01/2026 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 771,91 € |
09.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260143 |
Zemný plyn 01/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
14 287,05 € |
09.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260144 |
Oprava nakladača Kramer TTZ304 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Wacker Neuson s. r. o. |
36620068 |
|
466,60 € |
09.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260142 |
Pneumatiky NEXEN N/Blue 4Season |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vlastimil Hrčka PROFI PNEU SERVIS ! |
40084451 |
|
280,00 € |
09.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260133 |
Dovoz posypového kameniva |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská NAD, a.s. |
34127844 |
|
934,80 € |
09.02.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260132 |
Prírodné kamenivo drvené 99,86 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Výroba kameňa a pieskov, spol.s.r.o. |
34137009 |
|
1 375,67 € |
09.02.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260141 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
84,13 € |
09.02.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260140 |
Spotrebný material |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROTRADE, s.r.o. |
31424112 |
|
417,72 € |
09.02.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260138 |
Stravné kupóny, Stravné kupóny - zmluvná zľava |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
257,68 € |
09.02.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260139 |
Stravné kupóny, Stravné kupóny - zmluvná zľava |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
147,25 € |
09.02.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260135 |
Mýtne poplatky 01/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
49,89 € |
06.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260121 |
Support ORIS, CS ORIS 01/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
4 833,90 € |
06.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260128 |
Zrážková voda z ciest Dunajská Streda 01/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
6 425,86 € |
06.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260131 |
Zrážková voda z ciest Šamorín 01/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
51,70 € |
06.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260129 |
Zrážková voda z ciest Gabčíkovo 01/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
894,12 € |
06.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
