| 20260174 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,45 € |
18.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260173 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,45 € |
18.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260194 |
Vývoz separovaného odpadu 02/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
42,22 € |
18.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260170 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
25,83 € |
18.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260175 |
Náhradné diely na kosačku Pronar 01-22 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROTRADE, s.r.o. |
31424112 |
|
112,18 € |
18.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260182 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
10,50 € |
18.02.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260186 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
10,50 € |
18.02.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260185 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
10,50 € |
18.02.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260181 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
10,50 € |
18.02.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260183 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
10,50 € |
18.02.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260184 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
10,50 € |
18.02.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260189 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
10,50 € |
18.02.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260177 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
10,50 € |
18.02.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260176 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
10,50 € |
18.02.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260178 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
10,50 € |
18.02.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260179 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
10,50 € |
18.02.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260187 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
10,50 € |
18.02.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260188 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
10,50 € |
18.02.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260180 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
10,50 € |
18.02.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260168 |
PHM 02/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
81,54 € |
18.02.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260166 |
PHM 02/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
1 960,96 € |
18.02.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260164 |
PHM 02/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
4 204,87 € |
18.02.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260165 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
59,04 € |
18.02.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260163 |
Plynové kachle MORA PT 6150 Kováčová |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Peter Červeňanský - PLYNEX PLUS |
40626130 |
|
296,68 € |
17.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260167 |
PHM 02/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
1 473,40 € |
17.02.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260161 |
Poplatok za webinár (Ročné zúčtovanie za rok 2025 + Legislatívne zmeny na rok 2026) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným |
31369308 |
|
55,35 € |
16.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260171 |
Náhradné diely TT721CE (vzpera plynová) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MOTOSPOL SK, s.r.o. |
50766350 |
|
230,00 € |
16.02.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260160 |
Vodné 11/2025 - 02/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
25,53 € |
16.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260162 |
Vodné, stočné 11/2025 - 02/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
16,83 € |
16.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260156 |
Náhradné diely na osobné vozidlo TT038BV |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ladislav Derzsi AUTOTECHNIKA |
11702273 |
|
199,80 € |
13.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
