| 20260922 |
Drvené kamenivo fr. 2/5 - 46,18 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
2 425,42 € |
24.06.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260924 |
Preprava darovaných garáží od SAD DS |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Autodoprava MB3x s. r. o. |
50082612 |
|
3 997,50 € |
24.06.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260921 |
Náplne do lekárničiek |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FIREcontrol s. r. o. |
46388915 |
|
372,75 € |
24.06.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260926 |
Materiál na opravu kanalizačného poklopu šachty |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUAMONT spol. s r. o. |
31105696 |
|
232,72 € |
24.06.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260919 |
Výpočtová a telekomunikačná technika |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
2 388,17 € |
23.06.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260918 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
895,44 € |
23.06.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260920 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
895,44 € |
23.06.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260917 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
895,44 € |
23.06.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260914 |
Poskytnutý preddavok - poštovné |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
200,00 € |
22.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260912 |
Vrták pôdny motorový |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
266,40 € |
22.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260909 |
Servis elektronických dávkovačov - 8 ks |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
118,08 € |
22.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260911 |
Hydrantový nadstavec DN 80, 1x B-75 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TopFire s. r. o. |
52344444 |
|
188,76 € |
22.06.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260907 |
Hygienické potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Europapier Slovensko, s. r. o. |
31344381 |
|
3 785,25 € |
22.06.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260913 |
C0074 - M1644 celková uzávera mosta na ceste II/425 Lanžhod - Brodské - prenájom DDZ, vrátane montáže, údržby a demontáže - 05/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TICHÝ, s.r.o. |
45535426 |
|
2 599,83 € |
22.06.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260908 |
Akumulátorové náradie (fukár) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Juraj Žákovský - INTEC |
22732721 |
|
349,00 € |
22.06.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260916 |
Oprava prívodného potrubia pitnej vody |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GMH Therm s. r. o. |
47374098 |
|
320,00 € |
22.06.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260915 |
Reklamný predmet - tabuľa s potlačou |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SIGNATECH spol. s r. o. |
44690118 |
|
116,85 € |
22.06.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260910 |
Betón Baumit B20 25kg 100 bal., amortizácia paliet |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
386,07 € |
22.06.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260905 |
Vývoz separovaného odpadu 06/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DEPONY, s.r.o. |
36836516 |
|
42,22 € |
19.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260902 |
Asfaltová emulzia 0,9 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
805,90 € |
19.06.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260904 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
895,44 € |
19.06.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260903 |
Výspravkové kamenivo fr. 2/5 - 47,78 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
2 403,67 € |
19.06.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260906 |
Hutný materiál (rúra) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STEEL SKLAD s.r.o. |
44590890 |
|
1 609,95 € |
19.06.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260901 |
Poplatok za webinár "Zákon o rovnakom odmeňovaní mužov a žien" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným |
31369308 |
|
49,90 € |
18.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260900 |
Asfaltová emulzia 1,2 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 074,53 € |
18.06.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260896 |
Vodorovné dopravné značenie (farba, balotina, toluénové riedidlo) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AxaltaPaint Service, s.r.o. |
47170026 |
|
10 416,43 € |
18.06.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260893 |
PHM 06/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
8 618,73 € |
18.06.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260894 |
PHM 06/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
74,84 € |
18.06.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260895 |
PHM 06/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
9 340,18 € |
18.06.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260899 |
PHM 06/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
11 221,59 € |
18.06.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
