| 20260972 |
Železiarsky a spojovací materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
427,51 € |
02.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260983 |
Poplatok za jazykový kurz (anglický jazyk) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
the Bridge |
42208483 |
|
138,00 € |
02.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260981 |
Technická kontrola TT706BY |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK STK Senica |
36233366 |
|
40,00 € |
02.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260982 |
Emisná kontrola TT706BY |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK STK Senica |
36233366 |
|
40,00 € |
02.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260986 |
Autobaterie Exide Premium 85Ah, 800A, 12V - TT955CL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Efteria, spol. s r.o. |
26763028 |
|
62,80 € |
02.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260977 |
Vodné 06/2026 - 07/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
94,20 € |
02.07.2026 |
|
|
01.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260975 |
Teplá obaľovaná asfaltová zmes 16,94 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
1 416,86 € |
02.07.2026 |
|
|
01.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260973 |
Teplá obaľovaná asfaltová zmes 15,22t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
1 404,05 € |
02.07.2026 |
|
|
01.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260976 |
Teplá obaľovaná asfaltová zmes 1,5 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
125,46 € |
02.07.2026 |
|
|
01.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260974 |
Teplá obaľovaná asfaltová zmes 65,14 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
6 009,17 € |
02.07.2026 |
|
|
01.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260998 |
Regál na kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SCONTO Nábytok s. r. o. |
44731159 |
|
43,90 € |
01.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260953 |
Vodné 07/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
70,00 € |
01.07.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260952 |
Elektrická energia 07/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 253,04 € |
01.07.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260950 |
Sústružnícke práce TTZ102 (výroba čapu) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TOMMAT s.r.o. |
46382437 |
|
73,80 € |
01.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260960 |
Pranie a čistenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
190,53 € |
01.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260956 |
Oprava hydraulického valca TTZ102 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HANSA-FLEX Hydraulik, s.r.o. |
31642608 |
|
485,85 € |
01.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260954 |
Nájom dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
235 110,61 € |
01.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260959 |
Zrážková voda z ciest Skalica 06/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 138,36 € |
01.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260958 |
Zrážková voda z ciest II/426 - 06/2026 vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 342,73 € |
01.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260955 |
Dodávka a montáž GPS zariadenia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DATACAR, spol. s r.o. |
36650811 |
|
2 826,54 € |
01.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260967 |
Vodorovné dopravné značenie (farba, balotina, toluénové riedidlo) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AxaltaPaint Service, s.r.o. |
47170026 |
|
31 737,94 € |
01.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260964 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
77,35 € |
01.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260962 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
69,62 € |
01.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260963 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
92,82 € |
01.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260965 |
Pramenitá voda, Náplň tlakovej nádoby CO2 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
196,36 € |
01.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260968 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
38,68 € |
01.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260961 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SAFETY collection s.r.o. |
52120015 |
|
2 006,15 € |
01.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260971 |
Odsatie a vývoz žumpy 12 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DUMAT - SK, s.r.o. |
51796368 |
|
282,72 € |
01.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260951 |
Mazivo Shell Gadus S2 V220 2 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LubriTEC SK, s.r.o. |
47388903 |
|
713,99 € |
01.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260970 |
Posypová soľ 627,71 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LAPERR spol. s r.o. |
31572316 |
|
111 952,08 € |
01.07.2026 |
|
|
01.08.2026 |
|
|
Faktúra |
