| 20260858 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
895,44 € |
11.06.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260859 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
895,44 € |
11.06.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260846 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,45 € |
10.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260850 |
Zvislé dopravné značenie a príslušenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATES, a.s. Pov.Bystrica |
31628541 |
|
37 315,86 € |
10.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260845 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
167,34 € |
10.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260848 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
42,07 € |
10.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260849 |
Výpočtová technika (kamera DAHUA IPC-HFW5241E-ZE-27135) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
811,80 € |
10.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260851 |
Asfaltová emulzia 2,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 790,88 € |
10.06.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260843 |
Vodné, stočné, zrážky 10/2025 - 05/2026 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
1 068,99 € |
09.06.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260833 |
Zrážky Hlohovec 05/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
1 568,12 € |
09.06.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260842 |
Zemný plyn 05/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
2 239,39 € |
09.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260836 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
895,44 € |
09.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260840 |
Asfaltová emulzia 1,1 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
906,51 € |
09.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260834 |
Oprava povrchu cesty II/507 hr. okr. Nové Mesto nad Váhom/Piešťany, km 98,590 - 97,420 mikrokobercom |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
111 602,20 € |
09.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260835 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
48,34 € |
09.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260841 |
Zvislé dopravné značenie a príslušenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SIGNATECH spol. s r. o. |
44690118 |
|
8 257,37 € |
09.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260837 |
Stravné kupóny, Stravné kupóny - zmluvná zľava |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
108,19 € |
09.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260838 |
Dezinfekcia ozónom TT887DL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CEKOSS, spol. s r.o. |
34119493 |
|
43,00 € |
08.06.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260827 |
Elektrická energia 05/2026 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-1 110,80 € |
08.06.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260830 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
895,44 € |
08.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260839 |
Asfaltová emulzia 1,1 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
984,98 € |
08.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260831 |
Drvené kamenivo fr. 2/5 - 47,38 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
2 226,20 € |
08.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260829 |
Asfaltová emulzia 1,1 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
906,51 € |
08.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260828 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
895,44 € |
08.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260826 |
Vodné, stočné, zrážky 05/2026 - 06/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
276,45 € |
08.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260832 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
176,75 € |
08.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260822 |
Mýtne poplatky 05/2026 TT854IN |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
9,05 € |
05.06.2026 |
|
|
06.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260825 |
Mýtne poplatky 05/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
21,71 € |
05.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260820 |
Kotúč diamantový na rezanie asfalt/betón |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
153,50 € |
05.06.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260821 |
Support ORIS, CS ORIS 05/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
5 356,65 € |
05.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
