| 20261198 |
Poplatok za právne poradenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AB Legal s. r. o. |
56769563 |
|
1 234,61 € |
05.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261205 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
25,58 € |
05.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261213 |
Emisná kontrola TT721CE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK STK Senica |
36233366 |
|
50,00 € |
05.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261204 |
Uverejnenie inzerátu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
123,00 € |
05.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261214 |
PHM 07/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
617,29 € |
05.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261215 |
PHM 07/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
11 661,01 € |
05.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261190 |
PHM 07/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
11 422,83 € |
05.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261208 |
PHM 07/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
8 895,68 € |
05.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261216 |
Drvené kamenivo fr. 2/5 - 45,86 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
2 154,78 € |
05.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261197 |
Dodávka a montáž GPS zariadenia TTZ130 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DATACAR, spol. s r.o. |
36650811 |
|
637,14 € |
05.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261218 |
Posypová soľ 50,24 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LAPERR spol. s r.o. |
31572316 |
|
8 960,30 € |
05.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261217 |
Suchý betón |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Gabriel Frühvald - STAVEBNINY |
30015863 |
|
3 302,78 € |
05.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261211 |
Technická kontrola TT923BV |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
75,00 € |
05.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261212 |
Emisná kontrola TT923BV |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
55,00 € |
05.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261191 |
Stravné kupóny, Stravné kupóny - zmluvná zľava |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
151,47 € |
05.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261184 |
Náhradné diely (nože na ŽŤR) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROTRADE, s.r.o. |
31424112 |
|
89,79 € |
04.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261183 |
Zneškodnenie odpadu - výsyp nádoby 0,05 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
15,62 € |
04.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261189 |
Servis umývacieho stola |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NCH SLOVAKIA, s.r.o. |
34096043 |
|
696,90 € |
04.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261187 |
Spotreba tepla 07/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. |
36226904 |
|
4 434,96 € |
04.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261182 |
Oprava strešnej krytiny autodielne na stredisku SÚC TTSK Senica |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ALLEVAP, s. r. o. |
53017218 |
|
13 955,24 € |
04.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261188 |
Internet 08/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
2 019,03 € |
04.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261186 |
Železiarsky a spojovací materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
222,97 € |
04.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261199 |
Pneuservisné služby TT889DL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKONA TRADE, j.s.a. |
52978397 |
|
17,88 € |
04.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261185 |
Oprava počítadla výdajného stojanu nafty |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Martin Klasovitý - BENZAL |
45972192 |
|
378,90 € |
04.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261168 |
Príplatok za energie a manipuláciu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NCH SLOVAKIA, s.r.o. |
34096043 |
|
-36,78 € |
03.08.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261171 |
Vodné 08/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
188,00 € |
03.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261170 |
Vodné 08/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
578,00 € |
03.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261163 |
Pranie a čistenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
170,48 € |
03.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261157 |
Vodné 08/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
70,00 € |
03.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261158 |
Elektrická energia 08/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 253,04 € |
03.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
