| 20260002 |
Vodné, stočné 12/2025 - 01/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
82,55 € |
05.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20251923 |
Zrážková voda z povrchového odtoku 10/2025 - 12/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DSAD s.r.o. |
36239852 |
|
2 083,24 € |
05.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260007 |
Prenájom dávkovača vody a stojana na vratné obaly (01.01.2026-14.03.2026) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
128,54 € |
05.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260005 |
Prenájom dávkovača vody a stojana na vratné obaly (01.01.2026-14.03.2026) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
32,78 € |
05.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20251926 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
28,56 € |
05.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260006 |
Prenájom dávkovača vody a stojana na vratné obaly (01.01.2026-14.03.2026) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
35,77 € |
05.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20251925 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
99,96 € |
05.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20251929 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
92,82 € |
05.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20251930 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
14,28 € |
05.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260004 |
Prenájom dávkovača vody a stojana na vratné obaly (01.01.2026-14.03.2026) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
35,77 € |
05.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20251921 |
Pranie a čistenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
72,57 € |
02.01.2026 |
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260001 |
Elektrická energia 01/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 253,04 € |
02.01.2026 |
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
