| 20260274 |
PHM 02/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
4 535,89 € |
04.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260276 |
PHM 02/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
10 189,09 € |
04.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260284 |
PHM 02/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
404,08 € |
04.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260286 |
PHM 02/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
12 527,93 € |
04.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260278 |
Reaktívna studená asfaltová zmes REASMIX 08 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
688,80 € |
04.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260289 |
Skartácia dokumentov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Green Wave Recycling s.r.o. |
45539197 |
|
198,65 € |
04.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260299 |
M10169 - Lávka cez rieku Morava (geodetický monitoring mostného objektu) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GEOKOD, s.r.o. |
35715456 |
|
1 771,20 € |
04.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260263 |
Vodné 03/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
70,00 € |
03.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260262 |
Dočasné priradenie zamestnancov 02/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BIOTIT s. r. o. |
52268811 |
|
2 007,50 € |
03.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260266 |
Železiarsky a spojovací materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
299,98 € |
03.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260275 |
Poplatok za ročný prístup na portáli „Bezpečnosť v praxi“ |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
305,53 € |
03.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260272 |
Spotreba tepla 02/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. |
36226904 |
|
5 214,20 € |
03.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260265 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
49,98 € |
03.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260268 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
114,24 € |
03.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260269 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
107,10 € |
03.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260270 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
21,42 € |
03.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260267 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
28,56 € |
03.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260264 |
Posypová soľ 127,72 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LAPERR spol. s r.o. |
31572316 |
|
22 778,86 € |
03.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260271 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SAFETY collection s.r.o. |
52120015 |
|
1 647,09 € |
03.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260251 |
Nájom trafostanice 03/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STROJSERVIS SK spol. s.r.o. |
46472495 |
|
123,00 € |
02.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260252 |
Príslušenstvo na akumulátorové náradie Husqvarna |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Juraj Žákovský - INTEC |
22732721 |
|
2 708,90 € |
02.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260260 |
Kuriérske služby za 02/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Andrej Fridrich - EUROPE FREY TEAM |
17542154 |
|
101,84 € |
02.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260248 |
Vodné 03/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
188,00 € |
02.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260249 |
Vodné 03/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
578,00 € |
02.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260244 |
Pranie a čistenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
198,03 € |
02.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260259 |
Elektrická energia 03/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 253,04 € |
02.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260250 |
Dočasné priradenie zamestnancov 02/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ján Bobčík |
40472779 |
|
1 928,00 € |
02.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260254 |
Zrážková voda z ciest Skalica 02/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 138,36 € |
02.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260258 |
Vodné, stočné 01/2026 - 02/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
42,80 € |
02.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260257 |
Vodné, stočné 01/2026 - 02/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
55,03 € |
02.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
