| 20261543 |
Zrážková voda z ciest 09/2026 Dolná Streda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
1 355,14 € |
01.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261544 |
Zrážková voda z ciest 09/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
3 993,18 € |
01.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261521 |
Elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ELEKTRO - HAL s.r.o. |
47542268 |
|
322,27 € |
30.09.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261520 |
Vodné 10/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
578,00 € |
30.09.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261519 |
Vodné 10/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
188,00 € |
30.09.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261554 |
Poplatok za školenie zamestnancov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Safety Control - VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
295,20 € |
30.09.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261524 |
Vrecia na odpad z ciest |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
306,26 € |
30.09.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261545 |
Sada filtrov na nákladné vozidlo TT781EP |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AUTOTECHMA spol. s r. o. |
56663340 |
|
215,13 € |
30.09.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261523 |
Oprava hydraulického valca TTZ350 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HANSA-FLEX Hydraulik, s.r.o. |
31642608 |
|
733,70 € |
30.09.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261514 |
Uverejnenie inzerátu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
280,44 € |
29.09.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261518 |
Tonery a náplne do tlačiarne |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
1 138,98 € |
29.09.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261517 |
Vodné, stočné 08/2026 - 09/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
80,74 € |
28.09.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261516 |
Vodné, stočné 08/2026 - 09/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
64,59 € |
28.09.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261513 |
Ručný sypač balotiny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATES, a.s. Pov.Bystrica |
31628541 |
|
541,20 € |
28.09.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261515 |
Vodné, stočné, zrážky 08/2026 - 09/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
485,24 € |
28.09.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261507 |
Náhradný diel k prídavnému zariadeniu 00-93 (kĺbový hriadeľ s voľnobežkovou spojkou) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROTRADE, s.r.o. |
31424112 |
|
179,00 € |
25.09.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261508 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
59,53 € |
25.09.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261512 |
M10169 - Lávka cez rieku Morava (geodetický monitoring mostného objektu) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GEOKOD, s.r.o. |
35715456 |
|
1 771,20 € |
25.09.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261509 |
Asfaltová emulzia 0,8 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
716,35 € |
25.09.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261510 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
895,44 € |
25.09.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261511 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
895,44 € |
25.09.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261499 |
Dohľad nad pracovným prostredím - mesačný paušálny poplatok, Lekárske preventívne prehliadky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
2 788,60 € |
24.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261506 |
Asfaltová emulzia 0,8 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
716,35 € |
24.09.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261502 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
895,44 € |
24.09.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261505 |
Teplá obaľovaná asfaltová zmes 9,4 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
867,15 € |
24.09.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261503 |
Teplá obaľovaná asfaltová zmes 3,44 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
287,72 € |
24.09.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261504 |
Teplá obaľovaná asfaltová zmes 14,62 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
1 222,82 € |
24.09.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261498 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SAFETY collection s.r.o. |
52120015 |
|
11 335,59 € |
24.09.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261501 |
Náhradné diely TT930AH (oleje, filtre) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Richard Holeš - R - AGRO |
55231543 |
|
258,94 € |
24.09.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261500 |
Výmena čelného skla na vozidle TT721CE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
D.A.J. plus, s.r.o. |
36684066 |
|
487,08 € |
24.09.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
