| 20260720 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CETIN Networks, s.r.o. |
54639425 |
|
30,00 € |
21.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260749 |
Účastnícky poplatok na seminári (Diagnostika a správa mostů 2026) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Česká silniční společnost z.s. |
00506958 |
|
194,02 € |
21.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260718 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
23,99 € |
21.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260717 |
Asfaltová emulzia 1,2 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 074,53 € |
21.05.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260710 |
Technické plyny - dobropis na palivový príplatok |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
-6,27 € |
20.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260707 |
Poradenské služby vo verejnom obstarávaní |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tender One, s.r.o. |
48079146 |
|
415,00 € |
20.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260711 |
Emisná kontrola TT583DH |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK STK Senica |
36233366 |
|
50,00 € |
20.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260708 |
Technická kontrola TT583DH |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK STK Senica |
36233366 |
|
70,00 € |
20.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260715 |
C0103 Rekonštrukcia cesty II/502 v úseku Horná Krupá - Prekážka (križovatka ciest III/1299 a II/502) - poskytnutie podkladov z GIS |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
120,00 € |
20.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260716 |
C0086 Smolenice - Riešenie odvodňovacích zariadení v intraviláne obce - sanácia priekop (II/502, III/1290) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
80,00 € |
20.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260709 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
100,45 € |
20.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260713 |
Nápoj iontový ochranný Maxi Drink |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
3 748,50 € |
20.05.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260712 |
Hygienické a čistiace prostriedky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
1 844,39 € |
20.05.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260714 |
Zdravotnícky materiál pre deň BOZP a zdravia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MOJAMED, s.r.o. |
47227796 |
|
994,92 € |
20.05.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260705 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,45 € |
19.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260704 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,45 € |
19.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260700 |
Oprava stropu v kancelárii |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STEFER |
36266027 |
|
1 526,00 € |
19.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260697 |
PHM 05/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
8 208,53 € |
19.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260703 |
PHM 05/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
8 047,78 € |
19.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260701 |
PHM 05/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
64,10 € |
19.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260706 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
895,44 € |
19.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260699 |
Hygienické a čistiace prostriedky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
521,19 € |
19.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260698 |
Stojan na odpadkové vrecia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ELKOPLAST Slovakia s.r.o. |
36851264 |
|
85,02 € |
18.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260694 |
Hutný materiál potrebný na opravu priepustu (karirohož, roxor) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MPL Krytstav, s.r.o. |
36248533 |
|
421,72 € |
18.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260702 |
PHM 05/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
9 093,48 € |
18.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260693 |
Vodné, stočné 02/2026 - 05/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
16,83 € |
18.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260695 |
Spotrebný materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AG NÁRADIE, s.r.o. |
18049401 |
|
137,61 € |
18.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260684 |
Oprava akumulátorovej píly 57-11, 57-06 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Juraj Žákovský - INTEC |
22732721 |
|
103,43 € |
15.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260680 |
Vodorovné dopravné značenie (farba biela, balotina, riedidlo) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AxaltaPaint Service, s.r.o. |
47170026 |
|
23 486,70 € |
15.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260686 |
Asfaltová emulzia 1,2 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
988,92 € |
15.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
