| 20261047 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
895,44 € |
08.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261043 |
Teplá obaľovaná asfaltová zmes 17,86 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
1 647,59 € |
08.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261041 |
Vodné, stočné 04/2026 - 06/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CHEMOLAK a.s. |
31411851 |
|
4,87 € |
08.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261035 |
Mýtne poplatky 06/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
19,18 € |
07.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261013 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu 2,53 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
692,30 € |
07.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261015 |
Materiál potrebný na opravu zvodidiel (spojovací materiál) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GRAMES s.r.o. |
36852732 |
|
738,00 € |
07.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261033 |
Technická kontrola TT889DL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK-EK s.r.o. |
50561341 |
|
44,00 € |
07.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261034 |
Emisná kontrola TT889DL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK-EK s.r.o. |
50561341 |
|
35,00 € |
07.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261016 |
Vodné, stočné, zrážky 02/2026 - 06/2026 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
248,21 € |
07.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261031 |
Vypracovanie časti projektovej dokumentácie - Overenie statickej spoľahlivosti nosnej konštrukcie strechy strediska Dunajská Streda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Pavel Kraus |
37491431 |
|
620,00 € |
07.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261025 |
Autochémia (zmes nemrznúca, voda destilovaná, konkor) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AG NÁRADIE, s.r.o. |
18049401 |
|
207,89 € |
07.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261040 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
111,93 € |
07.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261017 |
Vodné 02/2026 - 06/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
57,99 € |
07.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261026 |
Zrážková voda z ciest 06/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
3 993,18 € |
07.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261023 |
Zrážková voda z ciest 06/2026 Dolná Streda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
1 355,14 € |
07.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261027 |
Emisná kontrola TT887DL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
40,00 € |
07.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261028 |
Technická kontrola TT887DL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
75,00 € |
07.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261014 |
Elektrická energia 06/2026 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-1 008,66 € |
07.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261032 |
Zrážková voda z ciest 06/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
4 220,29 € |
07.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261038 |
Prenájom, odvoz a pristavenie kontajnera, zneškodnenie odpadu 12,2 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
2 181,54 € |
07.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261020 |
Prenájom kontajnerov a zneškodnenie odpadu 0,16t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
1 316,33 € |
07.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261019 |
Support ORIS, CS ORIS 06/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
5 356,65 € |
07.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261036 |
M392 na ceste II/121 Most cez potok Čierna Voda - Prenájom dočasného dopravného značenia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
1 660,50 € |
07.07.2026 |
|
|
01.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261024 |
Drvené kamenivo 23,02 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 053,30 € |
07.07.2026 |
|
|
01.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261021 |
Drvené kamenivo 22,52 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 094,13 € |
07.07.2026 |
|
|
01.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261022 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TSV GROUP s.r.o. |
48120308 |
|
745,39 € |
07.07.2026 |
|
|
01.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261018 |
Zrážková voda z povrchového odtoku 04/2026 - 06/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DSAD s.r.o. |
36239852 |
|
1 959,73 € |
07.07.2026 |
|
|
01.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261037 |
Dohľad nad pracovným prostredím - mesačný paušálny poplatok, Lekárske preventívne prehliadky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
1 081,60 € |
07.07.2026 |
|
|
01.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261029 |
Hlavné prehliadky mostov II. a III. - vybrané mosty za 2.Q/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CivEN s.r.o. |
53541979 |
|
26 826,30 € |
07.07.2026 |
|
|
01.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261039 |
Stravné kupóny, Stravné kupóny - zmluvná zľava |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
165,89 € |
07.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
