| 20260411 |
Náhradné diely na aku náradie Husqvarna |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Juraj Žákovský - INTEC |
22732721 |
|
76,56 € |
01.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260412 |
Oprava aku píly Husqarna 540i |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Juraj Žákovský - INTEC |
22732721 |
|
75,44 € |
01.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260426 |
Náhradné diely TT930AH (duša 14.9-R24) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Richard Holeš - R - AGRO |
55231543 |
|
49,70 € |
01.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260409 |
Sada filtrov na vozidlo TT792BI |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AUTOTECHMA spol. s r. o. |
56663340 |
|
67,16 € |
01.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260424 |
Železiarsky a spojovací materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
572,28 € |
01.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260429 |
Elektrická energia 04/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 253,04 € |
01.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260420 |
Nájom dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
235 110,61 € |
01.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260419 |
III/1257 Kompletné čistenie prečerpávacej stanice, likvidácia odpadových vôd, výmena čerpadla (Piešťany, Kláštorská - Orviská cesta 418/3 , podjadz) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AKS group s.r.o. |
47424893 |
|
14 621,01 € |
01.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260413 |
Zrážková voda z ciest Skalica 03/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 138,36 € |
01.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260417 |
Vodné, stočné, zrážky 03/2025 - 03/2026 vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
559,11 € |
01.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260416 |
Vodné, stočné 03/2025 - 03/2026 vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
113,79 € |
01.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260414 |
Zrážková voda z ciest II/426 - 03/2026 vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 388,61 € |
01.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260415 |
Vodné, stočné 03/2025 - 03/2026 vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
470,70 € |
01.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260427 |
Prenájom dávkovača vody a stojana na vratné obaly (15.03.2026-31.12.2026), Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
163,73 € |
01.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260421 |
Prenájom dávkovača vody a stojana na vratné obaly (15.03.2026-31.12.2026), Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
163,73 € |
01.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260422 |
Prenájom dávkovača vody a stojana na vratné obaly (15.03.2026-31.12.2026), Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
560,71 € |
01.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260423 |
Prenájom dávkovača vody a stojana na vratné obaly (15.03.2026-31.12.2026) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
128,71 € |
01.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260425 |
Prenájom dávkovača vody a stojana na vratné obaly (15.03.2026-31.12.2026), Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
186,93 € |
01.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260428 |
Stravné kupóny, Stravné kupóny - zmluvná zľava |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
16 196,97 € |
01.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260408 |
Zaslanie balíka do 5 kg z SK do CZ |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Direct Parcel Distribution SK s.r.o. |
35834498 |
|
17,90 € |
31.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260407 |
Elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ELEKTRO - HAL s.r.o. |
47542268 |
|
156,15 € |
31.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260406 |
Dodávka a montáž GPS zariadenia TT721CE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DATACAR, spol. s r.o. |
36650811 |
|
1 061,49 € |
31.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260418 |
Čistiace a odmastňovacie prostriedky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
RETECH SK, spol. s r.o. |
36195685 |
|
228,95 € |
31.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260395 |
Oprava plotra HP |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
1 398,51 € |
30.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260401 |
Poplatok za Biznis konferenciu eFleet Day 2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Zajtra Studio s. r. o. |
46943994 |
|
369,00 € |
30.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260396 |
Výpočtová technika (USB kľúč Hikvision Cap 4 GB, Kyocera PF-5150 zásobník papiera) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
501,84 € |
30.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260397 |
DJI Care Refresh - 2 ročný plán pre DJI Mini 5 Pro (predĺžená záruka) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
150,00 € |
30.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260399 |
Licencia na grafický software - Creative Cloud All Apps 100G |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
799,00 € |
30.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260394 |
Interiérové vybavenie (konferenčná stolička, stôl jedálenský, textilná rohož, vešiak) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
1 089,78 € |
30.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260404 |
Interiérové vybavenie (kovový kontajner, kancelárska stolička, konferenčná stolička, kôš, textilná rohož) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
2 501,82 € |
30.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
