| 20261105 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
23,99 € |
20.07.2026 |
|
|
01.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261096 |
Batéria 12V 5Ah do záložných zdrojov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
295,20 € |
20.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261098 |
PHM 07/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
192,23 € |
20.07.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261106 |
Teplá obaľovaná asfaltová zmes 24,58 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
2 267,51 € |
20.07.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261100 |
Montáž radiátora a súvisiace práce |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GMH Therm s. r. o. |
47374098 |
|
557,00 € |
20.07.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261102 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
59,04 € |
20.07.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261097 |
Batéria 12V 5Ah do záložných zdrojov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
295,20 € |
20.07.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261108 |
Posypová soľ 427,97 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LAPERR spol. s r.o. |
31572316 |
|
76 328,45 € |
20.07.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261103 |
Betón Baumit B20 25kg 80 bal., amortizácia paliet |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
310,08 € |
20.07.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261091 |
Vodné, stočné a zrážky 04/2026 - 06/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
7 227,85 € |
17.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261092 |
Vodné, stočné a zrážky 04/2026 - 06/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
4 568,15 € |
17.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261090 |
Poplatok za školenie a konzultácie v oblasti informačných služieb |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
exe, a.s. |
17321450 |
|
15 608,21 € |
17.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261088 |
Nájom trafostanice 08/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STROJSERVIS SK spol. s.r.o. |
46472495 |
|
123,00 € |
17.07.2026 |
|
|
01.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261093 |
Autožiarovky pre vozový park |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROTRADE, s.r.o. |
31424112 |
|
138,13 € |
17.07.2026 |
|
|
01.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261095 |
PHM 07/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
7 510,54 € |
17.07.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261089 |
Servis tlačiarne Kyocera M5526cdn/VE51874909 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
251,79 € |
17.07.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261094 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,45 € |
16.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261087 |
PP etikety a TTR pásky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Webmaxx Slovakia s.r.o. |
48076571 |
|
195,19 € |
16.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261085 |
Správa výpočtovej a komunikačnej techniky 06/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
2 066,40 € |
16.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261086 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
895,44 € |
16.07.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261079 |
Poskytnutý preddavok - poštovné |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
200,00 € |
15.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261083 |
Dodávka a montáž GPS zariadenia TT955CL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DATACAR, spol. s r.o. |
36650811 |
|
471,09 € |
15.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261078 |
C0042 Predprojektová príprava úpravy križovatky na križovaní I/61, III/1282 a III/1285 pri obci Cífer - vypracovanie technickej štúdie pre návrh úpravy križovatky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PRO-SENSE s.r.o. |
51875756 |
|
45 448,50 € |
15.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261084 |
Zvislé dopravné značenie a príslušenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SIGNATECH spol. s r. o. |
44690118 |
|
8 353,42 € |
15.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261077 |
Farba syntetická modrá |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
H - COLOR, spol. s r.o. |
36539457 |
|
370,00 € |
15.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261081 |
Asfaltová emulzia 0,9 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
805,90 € |
15.07.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261080 |
Asfaltová emulzia 1,1 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
984,98 € |
15.07.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261082 |
Asfaltová emulzia 1,2 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 074,53 € |
15.07.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261069 |
Čerpadlo - sudová pumpa |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AG NÁRADIE, s.r.o. |
18049401 |
|
219,63 € |
14.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261075 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
895,44 € |
14.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
