| 20261167 |
Stravné kupóny, Stravné kupóny - zmluvná zľava |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
15 990,73 € |
03.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261173 |
Flexibilné mechanizmy pre stĺpiky zvislého dopravného značenia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AMSA, s. r. o. |
45575207 |
|
5 442,75 € |
03.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261174 |
C0066 - M999 na ceste II/561 v obci Kráľov Brod - "Rekonštrukcia mosta M999 v km 16,969 na ceste II/561 v obci Kráľov Brod, okres Galanta" v rozsahu stavebného objektu "SO 03 Preložka plynovodu" - prenájom časti pozemkov na rok 2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský vodohospodársky podnik |
36022047 |
|
120,22 € |
03.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261175 |
C0068 - M7278 Most cez potok Gidra v obci Cífer - miestna časť Jarná - Rekonštrukcie mostného objektu - nájomné za nehnuteľnosť v správe SVP, š.p. za obdobie rok 2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský vodohospodársky podnik |
36022047 |
|
104,00 € |
03.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261176 |
C0068 - M7278 Most cez potok Gidra v obci Cífer - miestna časť Jarná - zriadenie dočasnej lávky počas rekonštrukcie mostného objektu - nájomné za nehnuteľnosť v správe SVP, š.p. za obdobie rok 2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský vodohospodársky podnik |
36022047 |
|
130,00 € |
03.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261155 |
C0066 - M999 na ceste II/561 v obci Kráľov Brod - prenájom časti pozemkov za účelom realizácie stavby "Rekonštrukcia mosta M999 v km 16,969 na ceste II/561 v obci Kráľov Brod, okres Galanta" - nájom na rok 2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský vodohospodársky podnik |
36022047 |
|
316,37 € |
31.07.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261156 |
C0059 - M3176 Most cez potok Chtelnička v obci Veľké Kostoľany, cesta III/1265, kkm 0,3160 - nájomné za nehnuteľnosť v správe SVP, š.p. za rok 2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský vodohospodársky podnik |
36022047 |
|
188,55 € |
31.07.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261160 |
Teplá obaľovaná asfaltová zmes 5,04 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
464,94 € |
31.07.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261154 |
Vodorovné dopravné značenie (farba, balotina, toluénové riedidlo) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AxaltaPaint Service, s.r.o. |
47170026 |
|
1 672,06 € |
31.07.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261151 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
10,50 € |
30.07.2026 |
|
|
08.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261153 |
Nájom dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
235 110,61 € |
30.07.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261159 |
Drvené kamenivo fr. 2/5 - 24,22 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 108,21 € |
30.07.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261162 |
Teplá obaľovaná asfaltová zmes 50,18 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
4 629,11 € |
30.07.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261152 |
Teplá obaľovaná asfaltová zmes 34,82 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
2 912,34 € |
30.07.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261150 |
Hutný materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STEEL SKLAD s.r.o. |
44590890 |
|
107,38 € |
30.07.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261149 |
Servis umývacieho stola |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NCH SLOVAKIA, s.r.o. |
34096043 |
|
728,77 € |
29.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261144 |
Audit správy registratúry |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Lančarič - SPRÁVA REGISTRATÚRY s. r. o. |
56658851 |
|
350,00 € |
29.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261146 |
Hutný materiál potrebný na opravu priepustu (karirohož, roxor) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MPL Krytstav, s.r.o. |
36248533 |
|
202,41 € |
29.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261147 |
Vodné, stočné 06/2026 - 07/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
64,59 € |
29.07.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261143 |
Vodné, stočné 06/2026 - 07/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
80,74 € |
29.07.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261142 |
Vodné, stočné, zrážky 06/2026 - 07/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
485,24 € |
29.07.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261141 |
Dodávka a montáž GPS zariadenia TT396AC a TT439BY |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DATACAR, spol. s r.o. |
36650811 |
|
1 767,51 € |
29.07.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261145 |
Poklop betónový 1200 mm |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
REHUŠ s.r.o. |
45249113 |
|
1 054,07 € |
29.07.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261136 |
Elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ELEKTRO - HAL s.r.o. |
47542268 |
|
528,27 € |
28.07.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261137 |
Spotrebný materiál pre dielňu, vozový park a budovy |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROTRADE, s.r.o. |
31424112 |
|
476,56 € |
28.07.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261138 |
Tonery a náplne do tlačiarne |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
127,67 € |
28.07.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261148 |
Betónová zmes 7,0 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Karovič s.r.o. |
36724572 |
|
708,36 € |
28.07.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261140 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
27,21 € |
28.07.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261139 |
Náhradné diely na opravu vozidla TT923BV |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ľubomír Tichý - LUJATY |
32835159 |
|
158,67 € |
28.07.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261134 |
Poradenské služby vo verejnom obstarávaní |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tender One, s.r.o. |
48079146 |
|
415,00 € |
27.07.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
