| 20261241 |
Zemný plyn 07/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 267,33 € |
11.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261259 |
Náhradné diely na ŽŤR -165 VM 00-59 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROTRADE, s.r.o. |
31424112 |
|
999,83 € |
11.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261249 |
Tlač cestár A4 320 ks |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NEUMAHR TLAČIAREŇ, s.r.o. |
35714131 |
|
300,86 € |
11.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261258 |
Drvené kamenivo fr. 2/5 23,44 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 231,09 € |
11.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261253 |
Asfaltova emulzia 1,1 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
984,98 € |
11.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261263 |
Toluénové riedidlo na vodorovné dopravné značenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AxaltaPaint Service, s.r.o. |
47170026 |
|
49,20 € |
11.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261255 |
Oprava snímačov rýchlosti na ceste II/581 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ivan Kozák - K & H |
22707042 |
|
329,64 € |
11.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261251 |
Oprava kávovaru Gaggia Cardona |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Espresso SK s. r. o. |
36769304 |
|
152,00 € |
11.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261252 |
Licencia AnyDesk solo 1 rok |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
367,52 € |
11.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261261 |
C0069 - M7582 Most cez zavlažovací kanál Gabčíkovo - Topoľníky za obcou Bar v km 4,819 - nájomné za nehnuteľnosť v správe SVP, š.p. za obdobie 07.08.2026 - 31.12.2026 + inflácia za rok 2025 + administratívna platba |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský vodohospodársky podnik |
36022047 |
|
402,28 € |
11.08.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261260 |
C0070 - M392 Most cez potok Čierna voda za obcou Velké Uľany - nájomné za nehnuteľnosť za účelom realizácie stavby "Dočasná preložka cesty II/121 počas rekonštrukcie mosta" za obdobie 07.08.2026 - 31.12.2026 + inflácia za rok 2025 + administratívna platba |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský vodohospodársky podnik |
36022047 |
|
173,64 € |
11.08.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261257 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
39,36 € |
10.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261230 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,45 € |
07.08.2026 |
|
|
08.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261233 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
5,17 € |
07.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261234 |
Mýtne poplatky 07/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
14,15 € |
07.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261235 |
Mýtne poplatky 07/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
37,93 € |
07.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261240 |
Mýtne poplatky 07/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
2,88 € |
07.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261238 |
Služby pneuservisu TT574AC, TT577AC |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CEKOSS, spol. s r.o. |
34119493 |
|
104,70 € |
07.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261239 |
Pneumatiky na traktorovú kosačku TT577AC |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CEKOSS, spol. s r.o. |
34119493 |
|
150,00 € |
07.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261236 |
Emisná kontrola TT092ER |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
40,00 € |
07.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261237 |
Technická kontrola TT092ER |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
87,00 € |
07.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261256 |
Vpusť kanalizačná 500x500 D400 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VODOCENTRUM s.r.o. |
34138200 |
|
120,54 € |
07.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261227 |
Prenájom kontajnerov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
308,85 € |
07.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261228 |
Support ORIS, CS ORIS 07/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
5 356,65 € |
07.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261229 |
M392 na ceste II/121 Most cez potok Čierna Voda - Prenájom dočasného dopravného značenia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
1 868,37 € |
07.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261232 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
895,44 € |
07.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261231 |
Stravné kupóny, Stravné kupóny - zmluvná zľava |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
151,47 € |
07.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261250 |
Zaslanie balíka do 5 kg z SK do CZ |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Direct Parcel Distribution SK s.r.o. |
35834498 |
|
18,41 € |
06.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261224 |
Prekládka odpadu na skládke |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
107,01 € |
06.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261223 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
9 984,87 € |
06.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
