| 20260608 |
PHM 04/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
5 925,42 € |
05.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260606 |
Pneuservisné služby TT 88-80 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKONA TRADE, j.s.a. |
52978397 |
|
33,16 € |
05.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260612 |
Teplá obaľovaná asfaltová zmes 4,04 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
372,69 € |
05.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260589 |
Zneškodnenie odpadu - výsyp nádoby 0,07 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
20,54 € |
04.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260597 |
Pranie a čistenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
238,62 € |
04.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260614 |
Služby pneuservisu TT038BV |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CEKOSS, spol. s r.o. |
34119493 |
|
88,50 € |
04.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260585 |
Vodné 05/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
70,00 € |
04.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260603 |
Pevné siete + internet 04/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
104,45 € |
04.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260604 |
Telekom fleet GPS 04/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 483,38 € |
04.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260602 |
Pevné siete + internet 04/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
2 692,19 € |
04.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260598 |
Železiarsky a spojovací materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
64,03 € |
04.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260600 |
Elektrická energia 05/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 253,04 € |
04.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260599 |
Materiál potrebný na opravu zvodidiel (zvodnica, stĺpik, podložka, skrutka) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GRAMES s.r.o. |
36852732 |
|
2 541,60 € |
04.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260593 |
Asfaltová emulzia 0,9 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
741,69 € |
04.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260595 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
895,44 € |
04.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260592 |
Zrážková voda z ciest Skalica 04/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 138,36 € |
04.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260596 |
Vodné, stočné 04/2026 - 05/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
82,55 € |
04.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260594 |
Zrážková voda z ciest II/426 - 04/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 342,73 € |
04.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260586 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
38,68 € |
04.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260588 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
15,47 € |
04.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260587 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
92,82 € |
04.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260590 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
177,91 € |
04.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260591 |
Stravné kupóny, Stravné kupóny - zmluvná zľava |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
15 723,86 € |
04.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260601 |
Betón Baumit B20 25kg 80 bal., Paleta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
325,02 € |
04.05.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260584 |
Pneuservisné služby TT721CE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ROJT, s r.o. |
36262994 |
|
84,00 € |
30.04.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260580 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CETIN Networks, s.r.o. |
54639425 |
|
30,00 € |
29.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260581 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
10,50 € |
29.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260569 |
Interiérové vybavenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
731,85 € |
29.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260582 |
Náhradné diely TT930AH (nôž) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROTRADE, s.r.o. |
31424112 |
|
63,96 € |
29.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260583 |
Náhradné diely TT411AC a TT367AA (nože, skrutky) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROTRADE, s.r.o. |
31424112 |
|
1 496,66 € |
29.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
