| 20260039 |
Prírodné kamenivo drvené 124,4 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Výroba kameňa a pieskov, spol.s.r.o. |
34137009 |
|
1 361,81 € |
26.01.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260040 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
84,13 € |
26.01.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260035 |
Poplatok za online prístup k článkom na rok 2026 (Odpady-portal.sk, Energie-portal.sk, Voda-portal.sk) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PROPERTY & ENVIRONMENT s. r. o. |
45404879 |
|
146,37 € |
23.01.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260042 |
Zaslanie balíka do 5 kg z SK do CZ |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Direct Parcel Distribution SK s.r.o. |
35834498 |
|
18,03 € |
22.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260036 |
Elektrina 10/2025 - 12/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DSAD s.r.o. |
36239852 |
|
1 429,69 € |
22.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260034 |
Servis umývacieho stola |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NCH SLOVAKIA, s.r.o. |
34096043 |
|
691,99 € |
22.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260032 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
105,17 € |
22.01.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260031 |
Sústružnícke práce TT035AD (renovácia ložiskového domku) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TOMMAT s.r.o. |
46382437 |
|
61,50 € |
21.01.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260033 |
Nájom pozemku pod chatou Slaná Voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Urbár obce Rabčice |
17059330 |
|
703,87 € |
21.01.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260026 |
Servis a revízia zásobníka (technické služby 01/2026 - 12/2026) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Flaga spol. s r. o. |
34116940 |
|
173,43 € |
20.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260015 |
Servis a revízia zásobníka (technické služby 01/2026 - 12/2026) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Flaga spol. s r. o. |
34116940 |
|
173,43 € |
20.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260025 |
PHM 01/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
14 524,00 € |
20.01.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260024 |
PHM 01/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
12 646,66 € |
20.01.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260028 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
204,94 € |
20.01.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260029 |
Alternátor 12V/95A - Kramer TTZ304 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Richard Holeš - R - AGRO |
55231543 |
|
114,89 € |
20.01.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260027 |
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 01/2026 - 12/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
51,41 € |
20.01.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260023 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
59,04 € |
20.01.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260021 |
Servisné práce - reinstall dochádzkových terminálov na Windows 11 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
RON Software, spol. s r.o. |
47678526 |
|
330,00 € |
20.01.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260009 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
111,93 € |
19.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260022 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
25,83 € |
19.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260020 |
PHM 01/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
7 959,21 € |
19.01.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260010 |
Náhradný diel na sypaciu nadstavbu TT723CE (snímač solanky) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOBIT - SK, s.r.o. |
31641440 |
|
397,43 € |
19.01.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260019 |
Poskytnutý preddavok - poštovné |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
200,00 € |
16.01.2026 |
|
|
17.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260008 |
Dátový prenos z cestných meteostaníc |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BELLIMPEX s.r.o. |
36705390 |
|
1 033,20 € |
16.01.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260030 |
Vyjadrenie k projektovej dokumentácii (M7278 Most cez potok Gidra v obci Jarná) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
98,40 € |
15.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260018 |
Prenájom veľkoobjemového kontajnera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
76,26 € |
15.01.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260017 |
Prenájom veľkoobjemového kontajnera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
76,26 € |
15.01.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20251970 |
Zrážková voda z ciest Dunajská Streda 12/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
6 493,03 € |
14.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20251971 |
Zrážková voda z ciest Šamorín 12/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
50,49 € |
14.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20251972 |
Zrážková voda z ciest Veľký Meder 12/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
605,91 € |
14.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
