| 20260635 |
Zrážková voda z ciest 04/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
3 843,04 € |
06.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260636 |
Zrážková voda z ciest 04/2026 Dolná Streda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
1 304,18 € |
06.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260615 |
Zneškodnenie odpadu 2,12 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
353,83 € |
05.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260610 |
Pevné siete 04/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
18,29 € |
05.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260611 |
Mobilné služby 04/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
957,84 € |
05.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260613 |
Poplatok za právne poradenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AB Legal s. r. o. |
56769563 |
|
913,28 € |
05.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260589 |
Zneškodnenie odpadu - výsyp nádoby 0,07 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
20,54 € |
04.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260597 |
Pranie a čistenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
238,62 € |
04.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260614 |
Služby pneuservisu TT038BV |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CEKOSS, spol. s r.o. |
34119493 |
|
88,50 € |
04.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260585 |
Vodné 05/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
70,00 € |
04.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260603 |
Pevné siete + internet 04/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
104,45 € |
04.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260604 |
Telekom fleet GPS 04/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 483,38 € |
04.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260602 |
Pevné siete + internet 04/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
2 692,19 € |
04.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260598 |
Železiarsky a spojovací materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
64,03 € |
04.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260600 |
Elektrická energia 05/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 253,04 € |
04.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260580 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CETIN Networks, s.r.o. |
54639425 |
|
30,00 € |
29.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260581 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
10,50 € |
29.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260569 |
Interiérové vybavenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
731,85 € |
29.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260582 |
Náhradné diely TT930AH (nôž) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROTRADE, s.r.o. |
31424112 |
|
63,96 € |
29.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260583 |
Náhradné diely TT411AC a TT367AA (nože, skrutky) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROTRADE, s.r.o. |
31424112 |
|
1 496,66 € |
29.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260573 |
Vodné 05/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
188,00 € |
29.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260568 |
Vodné 05/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
578,00 € |
29.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260574 |
Autobatérie Exide Heavy Prof. Power EF1853, 12V - 185Ah, 1150A |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Efteria, spol. s r.o. |
26763028 |
|
282,00 € |
29.04.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260570 |
Vodné, stočné, zrážky 03/2026 - 04/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
485,24 € |
29.04.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260572 |
Vodné, stočné 03/2026 - 04/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
80,74 € |
29.04.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260571 |
Vodné, stočné 03/2026 - 04/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
64,59 € |
29.04.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260579 |
Poplatok za elektronickú príručku "Dreviny - ochrana a starostlivosť" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Martina Ďurišová - Trenčiansky vzdelávací servis |
48291374 |
|
7,00 € |
29.04.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260560 |
Plachta na nádrž soľankového hospodárstva |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Martin Kováč - KOMA |
44913672 |
|
479,70 € |
28.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260566 |
Prečalúnenie kresiel - 6 ks |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Anton Tibenský |
35172061 |
|
499,98 € |
28.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260567 |
Asfaltová emulzia 0,9 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
741,69 € |
28.04.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
