| 20251955 |
Zrážková voda z ciest 12/2025 Dolná Streda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
1 403,86 € |
09.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20251952 |
Spotreba tepla 12/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. |
36226904 |
|
5 219,75 € |
08.01.2026 |
|
|
17.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20251954 |
Dočasné priradenie zamestnancov 12/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ján Bobčík |
40472779 |
|
2 132,00 € |
08.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20251950 |
Dočasné priradenie zamestnancov 12/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ján Očkaják |
50259393 |
|
1 800,00 € |
08.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260013 |
Vodné 01/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
188,00 € |
07.01.2026 |
|
|
17.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260012 |
Vodné 01/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
578,00 € |
07.01.2026 |
|
|
17.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20251949 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
53,38 € |
07.01.2026 |
|
|
17.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20251945 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
15,87 € |
07.01.2026 |
|
|
17.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20251948 |
PHM 12/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
5 115,41 € |
07.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20251946 |
PHM 12/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
371,16 € |
07.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20251947 |
PHM 12/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
3 974,38 € |
07.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20251944 |
PHM 12/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 273,25 € |
07.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260014 |
Vodné, stočné, zrážky 12/2025 - 01/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
250,62 € |
07.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260011 |
Prenájom dávkovača vody a stojana na vratné obaly (01.01.2026-14.03.2026) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
35,77 € |
07.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20251941 |
Technická kontrola - opakovaná TT437BY |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
30,00 € |
05.01.2026 |
|
|
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20251939 |
Zneškodnenie odpadu - výsyp nádoby 0,06 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
16,97 € |
05.01.2026 |
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20251931 |
Support ORIS, CS ORIS 12/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
4 833,90 € |
05.01.2026 |
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20251928 |
Železiarsky a spojovací materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
12,55 € |
05.01.2026 |
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260003 |
Vodné 01/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
70,00 € |
05.01.2026 |
|
|
17.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20251932 |
Pevné siete + internet 12/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
2 812,71 € |
05.01.2026 |
|
|
17.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20251940 |
Mobilné služby 12/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
926,92 € |
05.01.2026 |
|
|
17.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20251936 |
Pevné siete + internet 12/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
104,45 € |
05.01.2026 |
|
|
17.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20251934 |
Licencie Microsoft 365 Business |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 870,46 € |
05.01.2026 |
|
|
17.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20251937 |
Telekom fleet GPS 12/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 483,38 € |
05.01.2026 |
|
|
17.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20251938 |
Pevné siete 12/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
24,14 € |
05.01.2026 |
|
|
17.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20251935 |
Poplatok za jazykový kurz (anglický jazyk) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
the Bridge |
42208483 |
|
138,00 € |
05.01.2026 |
|
|
17.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20251924 |
Zrážková voda z ciest Skalica 01/2025 - 12/2025 vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 775,81 € |
05.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20251927 |
Zrážková voda z ciest III/1148 01/2025 - 12/2025 vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
3 348,68 € |
05.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20251922 |
Zrážková voda z ciest II/426 - 12/2025 vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 471,54 € |
05.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20251933 |
Zrážková voda z ciest II/500 10/2025 - 12/2025 vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
18 152,48 € |
05.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
