| 20261610 |
Zrážková voda z ciest Šamorín 09/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
51,98 € |
08.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261598 |
Zemný plyn 09/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 610,05 € |
08.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261603 |
Elektrická energia 09/2026 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-32,19 € |
08.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261615 |
Mýtne poplatky 09/2026 TT509IN |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
2,89 € |
07.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261614 |
Mýtne poplatky 09/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
40,59 € |
07.10.2026 |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261595 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
36,92 € |
07.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261586 |
Poplatok za účasť na Konferencii DOPRAVA & PRAHA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VIA PRO MOTION |
03542491 |
|
346,21 € |
06.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261585 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu 4,82 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
2 062,92 € |
06.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261578 |
Zneškodnenie odpadu - výsyp nádoby 0,05 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
20,54 € |
06.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261591 |
Emisná kontrola TT723CE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK-EK s.r.o. |
50561341 |
|
50,00 € |
06.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261590 |
Technická kontrola TT090BV, TT723CE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK-EK s.r.o. |
50561341 |
|
90,00 € |
06.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261580 |
Pevné siete 10/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
18,29 € |
06.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261575 |
Telekom fleet GPS 09/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
254,61 € |
06.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261576 |
Licencie Microsoft 365, MS Defender |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 856,17 € |
06.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261571 |
Mobilné služby 09/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 038,26 € |
06.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261573 |
Pevné siete 09/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
125,52 € |
06.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261579 |
Poplatok za právne poradenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AB Legal s. r. o. |
56769563 |
|
372,08 € |
06.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261556 |
Vodné, stočné, zrážky 06/2026 - 09/2026 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
663,87 € |
05.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261555 |
Zneškodnenie odpadu 0,18 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
30,04 € |
05.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261564 |
Poplatok za školenie "Zákonník práce a mzdy - aktuálne problémy a zmeny od 1.1.2027 v praxi" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
378,84 € |
05.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261567 |
Spotreba tepla 09/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. |
36226904 |
|
4 437,23 € |
05.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261561 |
Pranie a čistenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
132,35 € |
05.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261553 |
Nájom dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
235 110,61 € |
05.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261559 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
23,99 € |
05.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261549 |
Kuriérske služby za 09/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Andrej Fridrich - EUROPE FREY TEAM |
17542154 |
|
140,04 € |
02.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261535 |
Železiarsky a spojovací materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
362,97 € |
01.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261525 |
Elektrická energia 10/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 997,74 € |
01.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261526 |
Poplatok za školenie - Program Change akcelerátor |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Janka Bernaťáková - Beelong |
48262099 |
|
942,99 € |
01.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261541 |
Vodné 10/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
70,00 € |
01.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261542 |
Zrážková voda z ciest 09/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
4 220,29 € |
01.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
