| 20260315 |
Elektrická energia 02/2026 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
897,66 € |
09.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260316 |
Ťažná tyč na nákladné vozidlá 32 t 3,1 m |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Truckshop Slovakia TD Slovakia, s.r.o. |
50456776 |
|
368,00 € |
09.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260320 |
Oprava hydraulického čerpadla TT437BY |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Peter Lelkes |
40024601 |
|
1 445,00 € |
09.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260331 |
PHM motorová nafta - benkalor |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TaM trans spedition |
34140425 |
|
13 029,39 € |
09.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260321 |
Mýtne poplatky 02/2026 TT557IL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
21,72 € |
06.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260326 |
Mýtne poplatky 02/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
45,57 € |
06.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260305 |
Vykurovací plyn |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Flaga spol. s r. o. |
34116940 |
|
2 875,41 € |
06.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260304 |
Horák na zváračku ABIMIG AT155 LW 4m + špička |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TECHNOMAT SK, s.r.o. |
36264946 |
|
176,63 € |
06.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260308 |
Zemný plyn 02/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
10 615,23 € |
06.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260313 |
Cement 25 kg 56 bal. |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MPL Krytstav, s.r.o. |
36248533 |
|
263,48 € |
06.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260309 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SAFETY collection s.r.o. |
52120015 |
|
4 870,11 € |
06.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260310 |
Stravné kupóny, Stravné kupóny - zmluvná zľava |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
17 978,64 € |
06.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260303 |
Výmena autoskla TT887DL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CEKOSS, spol. s r.o. |
34119493 |
|
120,00 € |
05.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260301 |
Vodné, stočné, zrážky 09/2025 - 02/2026 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
383,12 € |
05.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260302 |
Zrážková voda z ciest 02/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
3 790,84 € |
05.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260298 |
Nájom dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
235 110,61 € |
05.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260281 |
Poplatok za online školenie "Zamestnanci v sociálnom a zdravotnom poistení komplexne" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
123,00 € |
04.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260279 |
Zrážková voda z ciest 02/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
3 586,84 € |
04.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260280 |
Zrážková voda z ciest 02/2026 Dolná Streda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
1 217,23 € |
04.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260287 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
22,39 € |
04.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260288 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu 3,22 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
851,46 € |
04.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260282 |
Zneškodnenie odpadu - výsyp nádoby 0,04 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
12,05 € |
04.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260283 |
Support ORIS, CS ORIS 02/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
4 833,90 € |
04.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260290 |
Licencie Microsoft 365 Business |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 841,94 € |
04.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260291 |
Pevné siete + internet 02/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
2 795,16 € |
04.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260292 |
Mobilné služby 02/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 101,27 € |
04.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260293 |
Pevné siete + internet 02/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
104,45 € |
04.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260294 |
Telekom fleet GPS 02/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 483,38 € |
04.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260297 |
Pevné siete 02/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
21,39 € |
04.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260295 |
Poplatok za jazykový kurz (anglický jazyk) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
the Bridge |
42208483 |
|
184,00 € |
04.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
