| 20261248 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
895,44 € |
11.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261241 |
Zemný plyn 07/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 267,33 € |
11.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261259 |
Náhradné diely na ŽŤR -165 VM 00-59 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROTRADE, s.r.o. |
31424112 |
|
999,83 € |
11.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261257 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
39,36 € |
10.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261230 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,45 € |
07.08.2026 |
|
|
08.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261233 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
5,17 € |
07.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261234 |
Mýtne poplatky 07/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
14,15 € |
07.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261235 |
Mýtne poplatky 07/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
37,93 € |
07.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261240 |
Mýtne poplatky 07/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
2,88 € |
07.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261238 |
Služby pneuservisu TT574AC, TT577AC |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CEKOSS, spol. s r.o. |
34119493 |
|
104,70 € |
07.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261239 |
Pneumatiky na traktorovú kosačku TT577AC |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CEKOSS, spol. s r.o. |
34119493 |
|
150,00 € |
07.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261236 |
Emisná kontrola TT092ER |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
40,00 € |
07.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261237 |
Technická kontrola TT092ER |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
87,00 € |
07.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261256 |
Vpusť kanalizačná 500x500 D400 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VODOCENTRUM s.r.o. |
34138200 |
|
120,54 € |
07.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261227 |
Prenájom kontajnerov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
308,85 € |
07.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261228 |
Support ORIS, CS ORIS 07/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
5 356,65 € |
07.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261250 |
Zaslanie balíka do 5 kg z SK do CZ |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Direct Parcel Distribution SK s.r.o. |
35834498 |
|
18,41 € |
06.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261224 |
Prekládka odpadu na skládke |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
107,01 € |
06.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261223 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
9 984,87 € |
06.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261221 |
Zneškodnenie odpadu 0,32 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
282,90 € |
06.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261207 |
Poskytnutý preddavok - poštovné |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
100,00 € |
05.08.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261200 |
Zrážková voda z ciest 07/2026 Dolná Streda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
1 400,31 € |
05.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261209 |
Kuriérske služby za 07/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Andrej Fridrich - EUROPE FREY TEAM |
17542154 |
|
114,57 € |
05.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261194 |
Pevné siete 07/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
258,94 € |
05.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261203 |
Telekom fleet GPS 07/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
542,43 € |
05.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261193 |
Mobilné služby 07/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
988,36 € |
05.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261195 |
Pevné siete 08/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
18,29 € |
05.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261196 |
Mobilné služby 07/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
97,71 € |
05.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261201 |
Zrážková voda z ciest 07/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
4 126,28 € |
05.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261202 |
Zrážková voda z ciest 07/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
4 360,98 € |
05.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
