| 20260408 |
Zaslanie balíka do 5 kg z SK do CZ |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Direct Parcel Distribution SK s.r.o. |
35834498 |
|
17,90 € |
31.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260385 |
Vyjadrenie k projektovej dokumentácii (Rekonštrukcia cesty III/1279 Zavar) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
75,10 € |
25.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260383 |
Poplatok za parkovné |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Danube Hotel Operations s. r. o. |
50946439 |
|
32,00 € |
24.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260393 |
Poplatok za parkovné |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Danube Hotel Operations s. r. o. |
50946439 |
|
32,00 € |
24.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260398 |
Poplatok za parkovné |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Danube Hotel Operations s. r. o. |
50946439 |
|
32,00 € |
24.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260379 |
Uverejnenie inzerátu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Záhorák, s.r.o. |
47704217 |
|
51,09 € |
23.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260371 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,45 € |
19.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260370 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,45 € |
19.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260367 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
25,83 € |
19.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260372 |
Výmena čelného skla TT899CA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
D.A.J. plus, s.r.o. |
36684066 |
|
255,00 € |
19.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260359 |
Nájom trafostanice 04/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STROJSERVIS SK spol. s.r.o. |
46472495 |
|
123,00 € |
18.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260366 |
Spotrebný materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AG NÁRADIE, s.r.o. |
18049401 |
|
755,33 € |
18.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260350 |
Rebrík hliníkový trojdielny univerzálny 3x9 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MGS PLUS SK, s.r.o. |
50639153 |
|
217,80 € |
17.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260351 |
Elektródy |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EKOTHERMA TRNAVA, s.r.o. |
36246107 |
|
116,74 € |
17.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260353 |
Oprava potrubia pitnej vody v administratívnej budove |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GMH Therm s. r. o. |
47374098 |
|
1 040,71 € |
17.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260343 |
Poskytnutý preddavok - poštovné |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
300,00 € |
16.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260344 |
Priestorový teplomer TFA 30106502 s certifikátom o kalibrácii |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KALIBRA SK s.r.o. |
47560894 |
|
309,81 € |
16.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260346 |
Spotrebný material |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AG NÁRADIE, s.r.o. |
18049401 |
|
482,00 € |
16.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260345 |
Servis elektronických dávkovačov - 8 ks |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
118,08 € |
13.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260340 |
Sprej značkovací oranžový na označenie výtlkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MGS PLUS SK, s.r.o. |
50639153 |
|
174,00 € |
12.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260338 |
Dohľad nad pracovným prostredím - mesačný paušálny poplatok, Lekárske preventívne prehliadky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
1 966,60 € |
12.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260332 |
Poplatok za ubytovanie počas workshopu pre správcov pozemných komunikácií |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOMÉNA, s.r.o. |
31399282 |
|
231,00 € |
10.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260328 |
Zrážky Hlohovec 02/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
1 416,36 € |
10.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260329 |
Dosky vibračné 2 ks, tlmiaca podložka 1 ks, podvozok 1 ks |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Ján Buchanec Technik |
33576009 |
|
3 202,92 € |
10.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260318 |
Predĺženie certifikátu pre doménu spravaciest.sk (Wildcard SSL certifikát) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Websupport s. r. o. |
36421928 |
|
109,47 € |
09.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260319 |
Autosklo čelné, lepiaca sada TT887DL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CEKOSS, spol. s r.o. |
34119493 |
|
126,00 € |
09.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260323 |
Zrážková voda z ciest Veľký Meder 02/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
542,25 € |
09.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260325 |
Zrážková voda z ciest Šamorín 02/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
46,69 € |
09.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260322 |
Zrážková voda z ciest Gabčíkovo 02/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
807,61 € |
09.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260324 |
Zrážková voda z ciest Dunajská Streda 02/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
5 804,01 € |
09.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
