| 20261035 |
Mýtne poplatky 06/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
19,18 € |
07.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260990 |
Spotreba tepla 06/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. |
36226904 |
|
4 437,36 € |
03.07.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260984 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
23,99 € |
03.07.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260998 |
Regále |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SCONTO Nábytok s. r. o. |
44731159 |
|
43,90 € |
01.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260953 |
Vodné 07/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
70,00 € |
01.07.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260952 |
Elektrická energia 07/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 253,04 € |
01.07.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260939 |
Vodné 7/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
578,00 € |
29.06.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260930 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
188,00 € |
29.06.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260931 |
Zemný plyn - opravná faktúra 01/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
-33,87 € |
29.06.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260935 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
-42,95 € |
29.06.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260934 |
Zemný plyn - opravná faktúra 04/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
-33,78 € |
29.06.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260932 |
Zemný plyn - opravná faktúra 02/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
-31,50 € |
29.06.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260933 |
Zemný plyn - opravná faktúra 03/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
-34,88 € |
29.06.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260927 |
Poradenské služby vo verejnom obstarávaní |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tender One, s.r.o. |
48079146 |
|
415,00 € |
25.06.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260925 |
Rotačná rezačka Fellowes Proton A4 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EKO TONER s.r.o. |
47689650 |
|
57,65 € |
24.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260919 |
Výpočtová a telekomunikačná technika |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
2 388,17 € |
23.06.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260914 |
Poskytnutý preddavok - poštovné |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
200,00 € |
22.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260912 |
Vrták pôdny motorový |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
266,40 € |
22.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260909 |
Servis elektronických dávkovačov - 8 ks |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
118,08 € |
22.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260911 |
Hydrantový nadstavec DN 80, 1x B-75 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TopFire s. r. o. |
52344444 |
|
188,76 € |
22.06.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260907 |
Hygienické potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Europapier Slovensko, s. r. o. |
31344381 |
|
3 785,25 € |
22.06.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260905 |
Vývoz separovaného odpadu 06/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DEPONY, s.r.o. |
36836516 |
|
42,22 € |
19.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260901 |
Poplatok za webinár "Zákon o rovnakom odmeňovaní mužov a žien" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným |
31369308 |
|
49,90 € |
18.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260900 |
Asfaltová emulzia 1,2 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 074,53 € |
18.06.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260896 |
Vodorovné dopravné značenie (farba, balotina, toluénové riedidlo) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AxaltaPaint Service, s.r.o. |
47170026 |
|
10 416,43 € |
18.06.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260898 |
Vodné, stočné 10/2025 - 06/2026 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
-702,91 € |
17.06.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260897 |
Vodné, stočné, zrážky 09/2025 - 06/2026 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
2 783,76 € |
17.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260889 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
23,99 € |
17.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260877 |
Poplatok za jazykový kurz (anglický jazyk) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
the Bridge |
42208483 |
|
184,00 € |
16.06.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260879 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu 241,73 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
12 209,90 € |
16.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
