| 20250884 |
Spotrebný materiál (olej do benzínu STIHL 5l, Silon) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Miroslav Pavlovič |
33216029 |
|
615,60 € |
04.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250881 |
Poplatok ročný prístup na online knižnicu (Riadenie ľudských zdrojov v praxi profi PLUS) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
310,57 € |
04.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250874 |
Zrážková voda z ciest 06/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
4 318,21 € |
04.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250870 |
PHM 06/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
9 318,23 € |
04.07.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250877 |
PHM 06/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
603,86 € |
04.07.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250875 |
PHM 06/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
8 955,02 € |
04.07.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250871 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
843,78 € |
04.07.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250887 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
824,10 € |
04.07.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250888 |
Asfaltová emulzia 1,2 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
988,92 € |
04.07.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250878 |
Prenájom veľkoobjemového kontajnera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
295,20 € |
04.07.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250879 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu 1,46 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
625,95 € |
04.07.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250873 |
M1644 celková uzávera mosta na ceste II/125 Lanžhod - Brodské - prenájom DDZ, vrátane montáže, údržby a demontáže - 6/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TICHÝ, s.r.o. |
45535426 |
|
2 531,83 € |
04.07.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250876 |
Služby VEMA "výplatný lístok na mobilný telefón" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
97,82 € |
04.07.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250857 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
154,98 € |
03.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250861 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
265,68 € |
03.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250863 |
Zneškodnenie odpadu - výsyp nádoby 0,06 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
16,97 € |
03.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250862 |
Zneškodnenie odpadu 0,68 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
84,22 € |
03.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250866 |
Výpočtová technika (HP EliteBook 860 G11, U7-155H) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
1 783,50 € |
03.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250856 |
Pranie a čistenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
174,87 € |
03.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250859 |
Vodné 07/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
70,00 € |
03.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250865 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SAFETY collection s.r.o. |
52120015 |
|
2 557,66 € |
03.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250860 |
Nájom dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
231 070,45 € |
03.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250868 |
Odsatie a vývoz žumpy 12 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DUMAT - SK, s.r.o. |
51796368 |
|
158,08 € |
03.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250858 |
Stravné kupóny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
19 221,47 € |
03.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250864 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
824,10 € |
03.07.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250867 |
Tonery a náplne do tlačiarne |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
1 107,00 € |
03.07.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250853 |
Spotreba tepla 06/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. |
36226904 |
|
4 448,89 € |
02.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250846 |
Železiarsky a spojovací materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
209,30 € |
02.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250855 |
Elektrická energia 07/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 472,93 € |
02.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250848 |
Poplatok za právne poradenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AB Legal s. r. o. |
56769563 |
|
687,50 € |
02.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
