| 20251260 |
Mýtne poplatky 08/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
8,28 € |
05.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251257 |
Služby pneuservisu TTZ306 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CEKOSS, spol. s r.o. |
34119493 |
|
175,20 € |
04.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251256 |
Nemrznúca zmes K11, K12 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AG NÁRADIE, s.r.o. |
18049401 |
|
146,12 € |
04.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251252 |
Zrážková voda z ciest 08/2025 Dolná Streda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
1 442,70 € |
04.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251253 |
Zrážková voda z ciest 08/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
4 251,04 € |
04.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251249 |
PHM 08/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
625,72 € |
04.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251250 |
PHM 08/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
8 214,24 € |
04.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251251 |
PHM 8/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 505,14 € |
04.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251255 |
PHM 08/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
9 135,98 € |
04.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251254 |
Prenájom veľkoobjemového kontajnera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
305,04 € |
04.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251237 |
Webhosting na doménu spravaciest.sk 09/2025 - 09/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Websupport s. r. o. |
36421928 |
|
20,79 € |
03.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251246 |
Pevné siete 08/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
18,29 € |
03.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251248 |
Mobilné služby 08/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
932,80 € |
03.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251239 |
Pevné siete + internet 08/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
2 817,55 € |
03.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251240 |
Licencie Microsoft 365, Power BI Pro, Copilot |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
3 893,57 € |
03.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251245 |
Telekom fleet GPS 08/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 483,38 € |
03.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251247 |
Pevné siete + internet 08/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
104,45 € |
03.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251242 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
274,54 € |
03.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251241 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
134,32 € |
03.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251243 |
Poplatok za právne poradenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AB Legal s. r. o. |
56769563 |
|
728,75 € |
03.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251238 |
Mazivo Shell Gadus S2 V220 2 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LubriTEC SK, s.r.o. |
47388903 |
|
639,60 € |
03.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251235 |
Zneškodnenie odpadu - výsyp nádoby 0,05 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
14,51 € |
02.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251236 |
Support ORIS, CS ORIS 08/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
4 833,90 € |
02.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251233 |
Zrážková voda z ciest 08/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
4 462,14 € |
02.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251234 |
Vodné 08/2024 - 08/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
184,33 € |
02.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251232 |
Poplatok za školenie zamestnancov a prehliadka zdvíhacieho zariadenia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ORSAF s. r. o. |
52949664 |
|
319,80 € |
02.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251228 |
Vodné, stočné 08/2025 - 09/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
82,55 € |
02.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251225 |
Teplá obaľovaná asfaltová zmes 29,86 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
2 644,40 € |
02.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251227 |
Teplá obaľovaná asfaltová zmes 9,94 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
880,29 € |
02.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251230 |
Teplá obaľovaná asfaltová zmes 4,96 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
439,26 € |
02.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
