| 20250011 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
51,91 € |
20.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250014 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
25,83 € |
20.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250015 |
Náhradné diely TT899CA, TT706BY |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STABO, s.r.o. |
31620582 |
|
106,65 € |
20.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250009 |
Náhradné diely TT090BV |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STABO, s.r.o. |
31620582 |
|
21,87 € |
20.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250012 |
PHM 01/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 764,05 € |
20.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250013 |
PHM 01/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
4 522,27 € |
20.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250016 |
PHM 01/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
7 374,12 € |
20.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250034 |
Povinné oboznamovanie a preskúšanie obsluhy motorových reťazových píl |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
IVCSO, s.r.o. |
36654957 |
|
24,60 € |
17.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250010 |
Zvislé dopravné značenie a príslušenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SIGNATECH spol. s r. o. |
44690118 |
|
1 698,99 € |
17.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250008 |
Poskytnutý preddavok - poštovné |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
200,00 € |
16.01.2025 |
|
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20241971 |
Prenájom veľkoobjemového kontajnera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
74,40 € |
15.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20241972 |
Prenájom veľkoobjemového kontajnera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
74,40 € |
15.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20241973 |
Správa výpočtovej a komunikačnej techniky 12/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
320,00 € |
15.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20241965 |
Vodné, stočné 10/2024 - 12/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CHEMOLAK a.s. |
31411851 |
|
2,88 € |
14.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20241963 |
Zrážky Hlohovec 12/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
1 636,38 € |
14.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20241952 |
Vodné, stočné 06/2024 - 12/2024 vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
112,03 € |
13.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20241953 |
Vodné, stočné 08/2024 - 12/2024 vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
20,51 € |
13.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20241955 |
Vodné, stočné, zrážky 04/2024 - 12/2024 vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
289,96 € |
13.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20241961 |
Vodné 11/2024 - 12/2024 vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
7,55 € |
13.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20241960 |
Prenájom veľkoobjemového kontajnera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
297,60 € |
13.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20241975 |
Elektrina 10/2024 - 12/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DSAD s.r.o. |
36239852 |
|
1 009,66 € |
10.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20241944 |
Poskytnutie služby "Zberná jazda" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
86,94 € |
10.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20241942 |
Zemný plyn 12/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
18 895,50 € |
09.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20241939 |
Služby VEMA "výplatný lístok na mobilný telefón" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
90,84 € |
07.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20241954 |
Dočasné priradenie zamestnancov 12/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BIOTIT s. r. o. |
52268811 |
|
2 110,00 € |
07.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20241937 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
585,72 € |
07.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20241941 |
Spotreba tepla 12/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. |
36226904 |
|
5 044,57 € |
07.01.2025 |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20241933 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
116,16 € |
07.01.2025 |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20241935 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
189,72 € |
07.01.2025 |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20241930 |
PHM 12/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 387,22 € |
03.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
