| 20251605 |
Zneškodnenie odpadu 0,24 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
29,72 € |
04.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251601 |
Spotreba tepla 10/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. |
36226904 |
|
4 888,71 € |
04.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251606 |
Telekom fleet GPS 10/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 483,38 € |
04.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251608 |
Pevné siete 10/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
18,29 € |
04.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251609 |
Pevné siete + internet 10/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
104,45 € |
04.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251603 |
Licencie Microsoft 365 Business |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 870,46 € |
04.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251604 |
Pevné siete + internet 10/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
3 232,83 € |
04.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251602 |
Železiarsky a spojovací materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
129,78 € |
04.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251607 |
Mobilné služby 10/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
930,93 € |
04.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251611 |
PHM 10/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
10 479,31 € |
04.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251610 |
III/1122 - Stavebné práce na stavbe "Odvodňovacie práce na pozemku v obci Popudinské Močidľany" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
32 971,16 € |
04.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251595 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,45 € |
03.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251591 |
Vodné 11/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
188,00 € |
03.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251593 |
Vodné 11/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
578,00 € |
03.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251584 |
Vodné 11/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
70,00 € |
03.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251596 |
Elektrická energia 11/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 971,33 € |
03.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251597 |
Zrážková voda z ciest 10/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
4 462,14 € |
03.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251600 |
Poplatok za právne poradenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AB Legal s. r. o. |
56769563 |
|
962,50 € |
03.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251599 |
Teplá obaľovaná asfaltová zmes 31,88 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
UNIASFALT s.r.o. |
44557051 |
|
2 846,05 € |
03.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251585 |
Nájom dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
235 110,61 € |
03.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251598 |
Reklamné predmety (športová taška) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Sketch BA s.r.o. |
54087988 |
|
3 578,74 € |
03.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251586 |
Čiapka zimná s LED osvetlením |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SULKA, s.r.o. |
36333816 |
|
954,48 € |
03.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251618 |
Náhradné diely TT887DL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STABO, s.r.o. |
31620582 |
|
263,69 € |
03.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251582 |
Zrážková voda z ciest II/426 - 10/2025 vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 327,40 € |
03.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251583 |
Zrážková voda z ciest Skalica 10/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
935,78 € |
03.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251581 |
Vodné, stočné 10/2025 -11/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
82,55 € |
03.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251590 |
Pramenitá voda, Náplň tlakovej nádoby CO2 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
196,95 € |
03.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251592 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
35,70 € |
03.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251594 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
71,40 € |
03.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251587 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
21,42 € |
03.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
