| 20251303 |
Farba na mostné konštrukcie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
H - COLOR, spol. s r.o. |
36539457 |
|
239,22 € |
11.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251284 |
Vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre rekonštrukciu mostov (M7278 Most cez potok Gidra v obci Jarná) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
98,40 € |
10.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251286 |
Tlač cestár A4 320 ks |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NEUMAHR TLAČIAREŇ, s.r.o. |
35714131 |
|
356,21 € |
10.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251280 |
Nájom trafostanice 09/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STROJSERVIS SK spol. s.r.o. |
46472495 |
|
123,00 € |
10.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251279 |
Nájom trafostanice 10/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STROJSERVIS SK spol. s.r.o. |
46472495 |
|
123,00 € |
10.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251287 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
142,07 € |
10.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251282 |
Výmena poškodených žalúzií |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZOL-PLAST s.r.o. |
52128032 |
|
391,40 € |
10.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251283 |
Oprava a výmena poškodených vertikálnych žalúzií |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZOL-PLAST s.r.o. |
52128032 |
|
341,10 € |
10.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251285 |
Poskytnutie služby "Zberná jazda" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
101,84 € |
10.09.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251268 |
Elektrická energia 08/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-1 514,49 € |
09.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251277 |
Zrážková voda z ciest Šamorín 08/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
51,89 € |
09.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251278 |
Zrážková voda z ciest Gabčíkovo 08/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
959,18 € |
09.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251275 |
Zrážková voda z ciest Dunajská Streda 08/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
6 672,69 € |
09.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251276 |
Zrážková voda z ciest Veľký Meder 08/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
622,66 € |
09.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251274 |
Batéria 12V 9Ah do záložných zdrojov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
113,16 € |
09.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251270 |
Asfaltová emulzia 1,2 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
988,92 € |
09.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251271 |
Asfaltová emulzia 0,9 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
741,69 € |
09.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251272 |
Asfaltová emulzia 1,2 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 012,54 € |
09.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251273 |
Správa výpočtovej a komunikačnej techniky 08/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
184,50 € |
09.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251281 |
Vodné vyúčtovanie 03/2025 - 09/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
24,32 € |
09.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251269 |
Technická a emisná kontrola TT930AH |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK Racing, s.r.o. |
44092610 |
|
90,00 € |
08.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251266 |
Spotreba tepla 08/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. |
36226904 |
|
4 453,40 € |
08.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251264 |
Technická kontrola TT871EP, Technická kontrola TT851EP |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
174,00 € |
08.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251265 |
Emisná kontrola TT851EP, TT871EP |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
80,00 € |
08.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251259 |
Zemný plyn 08/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 107,10 € |
08.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251267 |
Nápojové poukážky AQUA, Dohodnutá zmluvná odmena |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
512,25 € |
08.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251258 |
Vodné, stočné, zrážky 08/2025 - 09/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
250,62 € |
08.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251261 |
Hygienické a čistiace potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
1 899,71 € |
08.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251263 |
Vodorovné dopravné značenie (farba biela, balotina) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AxaltaPaint Service, s.r.o. |
47170026 |
|
23 385,94 € |
08.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251262 |
Asfaltový penetračný lak DEK DenBit BR-ALP 9 kg |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
418,84 € |
08.09.2025 |
|
|
01.11.2025 |
|
|
Faktúra |
