| 20250629 |
Vývoz separovaného odpadu 05/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
34,88 € |
21.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250627 |
Technická kontrola TT583DH |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK STK Senica |
36233366 |
|
70,00 € |
21.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250628 |
Emisná kontrola TT583DH |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK STK Senica |
36233366 |
|
50,00 € |
21.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250625 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
902,82 € |
21.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250621 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SAFETY collection s.r.o. |
52120015 |
|
3 034,10 € |
21.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250622 |
Magnety na pripevnenie plechovej tabule s mapou |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SELOS, s.r.o. |
36340464 |
|
108,52 € |
20.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250617 |
Tonery a náplne do tlačiarne |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
330,00 € |
20.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250616 |
Poradenské služby vo verejnom obstarávaní 05/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SmartinG, s.r.o. |
47752661 |
|
947,10 € |
20.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250615 |
PHM 05/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 491,44 € |
20.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250618 |
PHM 05/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
69,14 € |
20.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250626 |
PHM 05/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 384,69 € |
20.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250609 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
51,66 € |
19.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250612 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
25,83 € |
19.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250624 |
PHM 05/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
5 324,04 € |
19.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250614 |
Stavebný materiál (SIKA Top, pevnostný mostík, vedro plastové, paleta) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
939,68 € |
19.05.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250610 |
Hutný materiál potrebný na opravu zábradlia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STEEL SKLAD s.r.o. |
44590890 |
|
371,71 € |
16.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250611 |
Hutný materiál potrebný na opravu zábradlia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STEEL SKLAD s.r.o. |
44590890 |
|
439,11 € |
16.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250613 |
Hutný materiál potrebný na opravu zábradlia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STEEL SKLAD s.r.o. |
44590890 |
|
2 200,96 € |
16.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250607 |
Stravné kupóny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
167,14 € |
16.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250598 |
M7013 Most cez rieku Myjava v k.ú. Šajdíkove Humence (Vyjadrenie k projektovej dokumentácii) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
154,98 € |
15.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250457 |
Oprava vibračnej dosky, oprava zdvíhacieho mechanizmu nakladača |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TOMMAT s.r.o. |
46382437 |
|
338,99 € |
15.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250601 |
Hutný materiál potrebný na opravu priepustu (karirohož) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MPL Krytstav, s.r.o. |
36248533 |
|
263,56 € |
15.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250600 |
Zrážky Hlohovec 04/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
1 624,26 € |
15.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250599 |
Nájom trafostanice 06/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STROJSERVIS SK spol. s.r.o. |
46472495 |
|
123,00 € |
15.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250602 |
Asfaltová emulzia 1,2 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 047,96 € |
15.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250603 |
Asfaltová emulzia 1,3 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 135,29 € |
15.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250604 |
Asfaltová emulzia 1,9 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 659,27 € |
15.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250605 |
Revízie komínov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOMÍNSYSTÉM, s.r.o. |
34099301 |
|
1 190,00 € |
15.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250606 |
Traktorové pneumatiky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CEKOSS, spol. s r.o. |
34119493 |
|
898,00 € |
14.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250597 |
Vodné 04/2025 - 05/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
10,84 € |
14.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
