| 20250058 |
Nájom dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
231 070,45 € |
03.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250046 |
Zrážková voda z ciest Skalica 01/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
935,78 € |
03.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250047 |
Zrážková voda z ciest II/426 - 01/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 189,35 € |
03.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250057 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
335,29 € |
03.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250049 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
14,28 € |
03.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250054 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
107,10 € |
03.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250055 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
92,82 € |
03.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250056 |
Stravné kupóny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
15 340,00 € |
03.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250050 |
Náhradné diely TT706BY (mechanizmus sťahovania okna) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STABO, s.r.o. |
31620582 |
|
-26,01 € |
01.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250051 |
Náhradné diely TT706BY |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STABO, s.r.o. |
31620582 |
|
26,01 € |
01.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250044 |
Vypracovanie internej smernice (manuál registratúry) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Lančarič - SPRÁVA REGISTRATÚRY s. r. o. |
56658851 |
|
250,00 € |
31.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250045 |
Oranžové výstražné LED svetlo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
A.T. Shop s.r.o. |
26374757 |
|
17,27 € |
31.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250027 |
Poplatok za online webinár (Odpady za rok 2024) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
INISOFT s. r. o. |
45234469 |
|
97,17 € |
31.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250059 |
Dielenské náradie (kľúč na olejové filtre) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Berner s.r.o. |
36647527 |
|
24,48 € |
31.01.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250043 |
Archívne krabice a boxy potrebné na zabezpečenie archivácie dokumentov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EMBA Trade, spol. s r.o. |
34142860 |
|
243,20 € |
31.01.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250038 |
Elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ELEKTRO - HAL s.r.o. |
47542268 |
|
68,60 € |
30.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250040 |
Výmena skla zadného kufra na vozidle TT792BI |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef Zigo |
40085384 |
|
100,00 € |
30.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250036 |
Vodné, stočné, zrážky 01/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
412,27 € |
30.01.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250037 |
Vodné, stočné 01/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
42,80 € |
30.01.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250035 |
Servis umývacieho stola |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NCH SLOVAKIA, s.r.o. |
34096043 |
|
691,99 € |
29.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250042 |
Prírodné kamenivo, drvené 49,36 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Výroba kameňa a pieskov, spol.s.r.o. |
34137009 |
|
540,34 € |
29.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250041 |
Zrážková voda z ciest za rok 2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Sládkovičovo, spol.s.r.o. |
36232751 |
|
7 641,66 € |
29.01.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250039 |
Poplatok za konzultácie k modelu iOris ES - zimná údržba |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
664,20 € |
28.01.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250031 |
Hygienické a čistiace prostriedky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
561,06 € |
28.01.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250033 |
Poplatok za online prístup k článkom (Odpady-portal.sk, Energie-portal.sk, Voda-portal.sk, Odpadové hospodárstvo na rok 2025) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PROPERTY & ENVIRONMENT s. r. o. |
45404879 |
|
146,37 € |
28.01.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250030 |
M1644 Most cez rieku Morava v k.ú. Brodské - prevoz panelov z dôvodu uzatvorenia mosta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
REHUŠ s.r.o. |
45249113 |
|
350,30 € |
28.01.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250029 |
Náhradné diely na motorové píly (Stihl reťaz 3/8 1,6 P72, Stihl lišta 50 cm 1,6 3/8) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AG NÁRADIE, s.r.o. |
18049401 |
|
63,68 € |
27.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250025 |
Servis píly 540iXP |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Juraj Žákovský - INTEC |
22732721 |
|
131,00 € |
27.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250026 |
Diaľničná známka |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
3 330,00 € |
27.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250024 |
Interiérové vybavenie (kancelárska stolička) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
239,85 € |
24.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
