| 20251670 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu 3,94 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
1 458,90 € |
13.11.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251671 |
C0074 - M1644 celková uzávera mosta na ceste II/125 Lanžhod - Brodské - prenájom DDZ, vrátane montáže, údržby a demontáže - 10/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TICHÝ, s.r.o. |
45535426 |
|
2 599,83 € |
13.11.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251675 |
Oprava nádrže na soľanku - prasknutý zvar |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Ladislav Bošmanský MAJAPLAST |
43331041 |
|
110,70 € |
13.11.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251676 |
M392 na ceste II/510 Most cez potok Čierna Voda - Prenájom dočasného dopravného značenia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
1 715,85 € |
13.11.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251672 |
Náhradné diely TT415DL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STABO, s.r.o. |
31620582 |
|
161,62 € |
13.11.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251667 |
Náhradné diely TT035AD (poľnokardan) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KARDAN SERVIS s.r.o. |
46104178 |
|
313,65 € |
12.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251666 |
Poplatok za konzultačné služby (Kybernetická bezpečnosť, testovanie softvéru a QA stratégie, správa databáz a optimalizácia dotazov) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CodeIT s. r. o. |
47382082 |
|
4 510,00 € |
12.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251665 |
Servis umývacieho stola |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NCH SLOVAKIA, s.r.o. |
34096043 |
|
430,75 € |
12.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251659 |
Zrážky Hlohovec 10/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
1 606,96 € |
12.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251664 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
68,88 € |
12.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251660 |
Vakcína - kliešťová encefalitída |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
716,31 € |
12.11.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251668 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
27,21 € |
12.11.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251663 |
Správa výpočtovej a komunikačnej techniky 10/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
1 062,72 € |
12.11.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251661 |
Prenájom veľkoobjemového kontajnera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
76,26 € |
12.11.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251662 |
Prenájom veľkoobjemového kontajnera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
76,26 € |
12.11.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251652 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,45 € |
11.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251655 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,45 € |
11.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251653 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,45 € |
11.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251654 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,45 € |
11.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251658 |
Nájazdová brzda KF27-A1 110/120 TT753YE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGADOS Slovakia s.r.o. |
35789557 |
|
233,09 € |
11.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251656 |
Balík služieb (Credit standard 10) na portáli www.profesia.sk |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
1 228,77 € |
11.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251651 |
Poskytnutie služby "Zberná jazda" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
101,84 € |
11.11.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251649 |
Predplatné na rok 2026 denník SME, denník Hospodárske noviny a týždenník TREND o ekonomike a podnikaní |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
978,16 € |
10.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251633 |
Support ORIS, CS ORIS 10/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
4 833,90 € |
10.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251637 |
Materiál potrebný na stavbu oporného múru (betónové tvárnice, roxor, karirohož) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MPL Krytstav, s.r.o. |
36248533 |
|
827,04 € |
10.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251644 |
Elektrická energia 10/2025 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-978,87 € |
10.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251640 |
Zrážková voda z ciest Dunajská Streda 10/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
6 672,69 € |
10.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251639 |
Zrážková voda z ciest Šamorín 09/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
51,89 € |
10.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251638 |
Zrážková voda z ciest Veľký Meder 10/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
622,66 € |
10.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251641 |
Zrážková voda z ciest Gabčíkovo 10/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
959,18 € |
10.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
