| 20250952 |
Nájom trafostanice 08/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STROJSERVIS SK spol. s.r.o. |
46472495 |
|
123,00 € |
11.07.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250940 |
M392 na ceste II/510 Most cez potok Čierna Voda - Prenájom dočasného dopravného značenia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
1 660,50 € |
11.07.2025 |
|
|
09.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250941 |
M2629 na ceste II/506 Most cez kanál v k.ú. obce Trstená na Ostrove - Prenájom dočasného dopravného značenia
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
1 660,50 € |
11.07.2025 |
|
|
09.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250947 |
Asfaltová emulzia 0,9 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
741,69 € |
11.07.2025 |
|
|
09.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250939 |
Prístupová komunikácia ku Katarínke - rekonštrukcia komunikácie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
213 396,91 € |
11.07.2025 |
|
|
09.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250944 |
Makadam 16-32 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STROJSERVIS SK spol. s.r.o. |
46472495 |
|
29,70 € |
10.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250933 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STABO, s.r.o. |
31620582 |
|
494,69 € |
10.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250945 |
Služby pneuservisu TT438BY, TT092ER |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CEKOSS, spol. s r.o. |
34119493 |
|
95,00 € |
10.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250936 |
Poplatok za online seminár „akcia BOZP - spracovanie a vedenie dokumentácie so vzormi“ |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Seminaria s.r.o. |
26426218 |
|
107,10 € |
10.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250935 |
Drvené kamenivo fr. 2/5 - 23,14 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 064,49 € |
10.07.2025 |
|
|
09.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250934 |
M433 - Rekonštrukcia mosta pred mestom Holíč - realizácia stavebných prác na základe zmluvy č. 45/2024/SÚCTt a dodatku č. 30/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. |
00896225 |
|
299 219,20 € |
10.07.2025 |
|
|
09.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250932 |
Poskytnutie služby "Zberná jazda" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
101,84 € |
10.07.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250924 |
Zrážková voda z ciest Gabčíkovo 06/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
928,23 € |
09.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250925 |
Zrážková voda z ciest Dunajská Streda 06/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
6 457,44 € |
09.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250926 |
Zrážková voda z ciest Šamorín 06/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
50,21 € |
09.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250927 |
Zrážková voda z ciest Veľký Meder 06/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
602,58 € |
09.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250918 |
Zrážky Hlohovec 06/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
1 555,12 € |
09.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250928 |
Oprava vstupnej závory |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BALU-TECH |
48132390 |
|
280,37 € |
09.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250923 |
Asfaltová emulzia 1,2 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
988,92 € |
09.07.2025 |
|
|
09.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250930 |
Asfaltová emulzia 0,9 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
759,40 € |
09.07.2025 |
|
|
09.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250931 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
843,78 € |
09.07.2025 |
|
|
09.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250920 |
Prenájom veľkoobjemového kontajnera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
73,80 € |
09.07.2025 |
|
|
09.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250921 |
Prenájom veľkoobjemového kontajnera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
73,80 € |
09.07.2025 |
|
|
09.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250922 |
Náhradné diely na Tatru 815 TT438BY |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Peter Lelkes |
40024601 |
|
206,64 € |
09.07.2025 |
|
|
09.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250919 |
Vodné, stočné 04/2025 - 06/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CHEMOLAK a.s. |
31411851 |
|
3,25 € |
09.07.2025 |
|
|
09.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250929 |
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie HF0010 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
50,43 € |
09.07.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250901 |
Support ORIS, CS ORIS 06/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
4 833,90 € |
08.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250910 |
Pevné siete 06/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
18,29 € |
08.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250911 |
Pevné siete + internet 06/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
313,34 € |
08.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250913 |
Mobilné služby 06/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
910,90 € |
08.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
