| 20251348 |
Asfaltová emulzia 0,9 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
741,69 € |
22.09.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251349 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
824,10 € |
22.09.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251352 |
Asfaltová emulzia 0,3 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
253,13 € |
22.09.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251353 |
Asfaltová emulzia 1,1 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
928,16 € |
22.09.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251351 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
693,67 € |
22.09.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251343 |
Vývoz separovaného odpadu 09/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
34,88 € |
19.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251347 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
-699,69 € |
19.09.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251344 |
Predĺženie platnosti licencie programu CENKROS 4 - Rozpočtár |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KROS a.s. |
31635903 |
|
664,20 € |
19.09.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251341 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
606,43 € |
19.09.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251342 |
Maliarske potreby (riedidlo,štetec, špachtla, sprej, technický benzín) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SVET FARBY s.r.o. |
54238641 |
|
419,65 € |
19.09.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251340 |
Stravné kupóny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
146,25 € |
19.09.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251339 |
Poplatok za ročný prístup na portáli „Verejná správa Slovenskej republiky“ |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
233,70 € |
18.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251332 |
PHM 09/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
7 749,24 € |
18.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251326 |
PHM 09/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
5 027,20 € |
18.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251331 |
PHM 09/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
36,00 € |
18.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251333 |
PHM 09/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 581,60 € |
18.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251327 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
843,78 € |
18.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251336 |
M1644 celková uzávera mosta na ceste II/125 Lanžhod - Brodské - prenájom DDZ, vrátane montáže, údržby a demontáže - 8/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TICHÝ, s.r.o. |
45535426 |
|
2 599,83 € |
18.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251335 |
Rekonštrukcia kotolne na stredisku Veľký Meder - vypracovanie projektovej dokumentácie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LUNER s.r.o. |
50089081 |
|
950,00 € |
18.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251330 |
Ročný poplatok za správu elektronického systému dochádzky RON |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
RON Software, spol. s r.o. |
47678526 |
|
943,00 € |
18.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251329 |
Stravné kupóny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
76,61 € |
18.09.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251338 |
Olej Hydraulic Oil HM 46 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LubriTEC SK, s.r.o. |
47388903 |
|
381,30 € |
18.09.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251337 |
Servisné práce - pozáručná oprava dochádzkového terminálu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
RON Software, spol. s r.o. |
47678526 |
|
181,80 € |
18.09.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251328 |
Teplá obaľovaná asfaltová zmes 35,04 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
UNIASFALT s.r.o. |
44557051 |
|
3 128,15 € |
18.09.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251316 |
Poplatok za prístup do archívu Zákon o výstavbe |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
490,16 € |
17.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251324 |
Balík služieb na portáli vo-portal.sk 09/2025 - 09/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Global Procurement s. r. o. |
43955134 |
|
79,00 € |
17.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251320 |
Náhradné diely TT166GE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STABO, s.r.o. |
31620582 |
|
145,88 € |
17.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251325 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
824,10 € |
17.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251323 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
824,10 € |
17.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251319 |
M392 Most cez potok Čierna Voda za obcou Veľké Úľany na ceste II/510 - Výkon dlhodobého monitorovania mosta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CivEN s.r.o. |
53541979 |
|
2 346,84 € |
17.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
