| 20250966 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
57,20 € |
17.07.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250969 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
25,83 € |
17.07.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250968 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
3,69 € |
17.07.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250973 |
Betónová zmes 13,5 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Karovič s.r.o. |
36724572 |
|
1 178,89 € |
17.07.2025 |
|
|
09.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250967 |
Farba na mostné konštrukcie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
H - COLOR, spol. s r.o. |
36539457 |
|
1 336,54 € |
17.07.2025 |
|
|
09.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250970 |
Asfaltová emulzia 1,2 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
988,92 € |
17.07.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250971 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
824,10 € |
17.07.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250965 |
Náhradné diely TT335GK, TT233GL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STABO, s.r.o. |
31620582 |
|
-219,65 € |
16.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250964 |
Vyjadrenie k stavbe - most M1644 Lanžhot - Brodské |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
283,52 € |
16.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250960 |
Nádoba na vodu s kohútikom |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
uni-max s.r.o. |
27425134 |
|
87,55 € |
15.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250963 |
Hutný materiál potrebný na opravu oporného múru na ceste II/581 (karirohož, roxor) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MPL Krytstav, s.r.o. |
36248533 |
|
569,75 € |
15.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250959 |
Nájom dopravných prostriedkov 2.Q |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
-4 261,63 € |
15.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250961 |
Servis umývacieho stola |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NCH SLOVAKIA, s.r.o. |
34096043 |
|
691,99 € |
15.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250854 |
Pest Master - prostriedok na likvidáciu mravcov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Motýľ s. r. o. |
54176051 |
|
81,18 € |
15.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250962 |
Kanister na vodu s kohútikom biely s ventilom 10 l |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
120,80 € |
15.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250958 |
Drvené kamenivo fr. 4/8 - 24,40 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 206,48 € |
14.07.2025 |
|
|
09.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250953 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
824,10 € |
14.07.2025 |
|
|
09.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250943 |
Vodné 06/2025 - 07/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
10,84 € |
14.07.2025 |
|
|
09.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250956 |
M433 - Rekonštrukcia mosta pred mestom Holíč - výkon činnosti stavebného dozoru |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CiDeCo s.r.o. |
54079420 |
|
615,00 € |
14.07.2025 |
|
|
09.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250955 |
M433 - Rekonštrukcia mosta pred mestom Holíč - výkon činnosti stavebného dozoru (odstránenie dočasného premostenia) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CiDeCo s.r.o. |
54079420 |
|
615,00 € |
14.07.2025 |
|
|
09.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250957 |
Zvislé dopravné značenie, šablóny dvojdielne |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SIGNATECH spol. s r. o. |
44690118 |
|
1 476,00 € |
14.07.2025 |
|
|
09.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250946 |
Asfaltový penetračný lak DEK DenBit BR-ALP 9 kg 30 ks |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
837,69 € |
14.07.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250954 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
88,26 € |
11.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250937 |
Zrážková voda z ciest - Vrbové |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
3 201,84 € |
11.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250938 |
Vodné, stočné, zrážky 04/2025 - 06/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
4 169,44 € |
11.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250942 |
Vodné, stočné, zrážky 04/2025 - 06/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
6 566,23 € |
11.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250949 |
Autochémia a autokozmetika (kvapaliná letná, brzdová kvapalina, WD-40 sprej) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROTRADE, s.r.o. |
31424112 |
|
155,62 € |
11.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250948 |
Ručné, dielenské a pracovné náradie, spotrebný materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROTRADE, s.r.o. |
31424112 |
|
256,39 € |
11.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250950 |
Emisná kontrola TT438BY |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
40,00 € |
11.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250951 |
Technická kontrola TT438BY, TT289YD |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
153,00 € |
11.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
