| 20250131 |
Výpočtová technika (adaptér, pamäť RAM, HP ThunderBolt Dock) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
504,94 € |
12.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250132 |
Telekomunikačná technika (mobilné telefóny - DooGee 10Pro) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
1 780,00 € |
12.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250133 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
172,66 € |
12.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250137 |
Dohľad nad pracovným prostredím - mesačný paušálny poplatok |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
246,00 € |
12.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250129 |
Náhradné diely TT930AH |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Richard Holeš - R - AGRO |
55231543 |
|
84,53 € |
12.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250138 |
Zriadenie služby ORIS |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
3 444,00 € |
12.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250134 |
Prenájom veľkoobjemového kontajnera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
76,26 € |
12.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250135 |
Prenájom veľkoobjemového kontajnera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
76,26 € |
12.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250136 |
Správa výpočtovej a komunikačnej techniky 01/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
623,20 € |
12.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250123 |
Poradenské služby vo verejnom obstarávaní 01/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SmartinG, s.r.o. |
47752661 |
|
947,10 € |
11.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250124 |
Horák plazmový |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AG NÁRADIE, s.r.o. |
18049401 |
|
325,70 € |
11.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250118 |
Dendrologický prieskum drevín |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Don Rozario s.r.o. |
47051604 |
|
246,00 € |
11.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250127 |
Motorová píla STIHL MS 362 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Miroslav Pavlovič |
33216029 |
|
876,50 € |
11.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250128 |
Elektrická energia 01/2025 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 807,57 € |
11.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250125 |
Hygienické a čistiace prostriedky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
693,55 € |
11.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250122 |
Prenájom veľkoobjemového kontajnera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
305,04 € |
11.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250126 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
519,24 € |
11.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250119 |
Technická kontrola TT923BV |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
50,00 € |
11.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250120 |
Stravné kupóny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
97,50 € |
11.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250121 |
Poskytnutie služby "Zberná jazda" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
89,11 € |
11.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250113 |
Poskytnutý preddavok - poštovné |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
200,00 € |
10.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250102 |
Zrážková voda z ciest Dunajská Streda 01/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
6 672,69 € |
10.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250103 |
Zrážková voda z ciest Gabčíkovo 01/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
959,18 € |
10.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250104 |
Zrážková voda z ciest Šamorín 01/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
51,89 € |
10.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250105 |
Zrážková voda z ciest Veľký Meder 01/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
622,66 € |
10.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250108 |
Dočasné priradenie zamestnancov 01/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ján Očkaják |
50259393 |
|
1 931,45 € |
10.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250116 |
Spotrebný materiál (handra čistiaca) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AG NÁRADIE, s.r.o. |
18049401 |
|
90,11 € |
10.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250112 |
Zemný plyn 01/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
19 555,56 € |
10.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250114 |
Prenájom dočasného dopravného značenie - M392 na ceste II/510 Most cez potok Čierna Voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
2 249,67 € |
10.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250115 |
Prenájom dočasného dopravného značenia - M2629 na ceste II/506 Most cez kanál v k.ú. obce Trstená na Ostrove
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
2 249,67 € |
10.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
