| 20250169 |
Vodorovné dopravné značenie (farba biela, farba žltá) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AxaltaPaint Service, s.r.o. |
47170026 |
|
16 637,25 € |
24.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250166 |
Vypracovanie akčných plánov ochrany pred hlukom vybraných úsekov ciest II. a III. triedy |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Klub ZPS vo vibroakustike, s.r.o. |
36433781 |
|
4 261,63 € |
21.02.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250178 |
Členský príspevok na rok 2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská cestná spoločnosť |
00683736 |
|
1 000,00 € |
21.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250150 |
Náhradné diely TT706BY (zapaľovacia sviečka) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STABO, s.r.o. |
31620582 |
|
11,81 € |
21.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250163 |
Predĺženie certifikátu pre doménu spravaciest.sk (Wildcard SSL certifikát) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Websupport s. r. o. |
36421928 |
|
109,47 € |
20.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250164 |
Výroba pečiatok |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
176,14 € |
20.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250167 |
Náhradný diel TTZ102 (spínač brzdy) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Wacker Neuson s. r. o. |
36620068 |
|
76,57 € |
20.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250152 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
25,83 € |
19.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250154 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
51,66 € |
19.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250162 |
Geometrický plán na vyznačenie práva uloženia IS a oddelenie pozemku |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STROJSERVIS SK spol. s.r.o. |
46472495 |
|
112,50 € |
19.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250155 |
Hygienické potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Europapier Slovensko, s. r. o. |
31344381 |
|
1 564,31 € |
19.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250156 |
Uverejnenie inzerátu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
83,52 € |
19.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250153 |
Vodorovné dopravné značenie (farba biela, balotina, riedidlo) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AxaltaPaint Service, s.r.o. |
47170026 |
|
22 577,88 € |
19.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250160 |
M2629 na ceste II/506 Most cez kanál v k.ú. obce Trstená na Ostrove - Prenájom dočasného dopravného značenia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
1 088,55 € |
19.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250161 |
M392 na ceste II/510 Most cez potok Čierna Voda - Prenájom dočasného dopravného značenia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
1 088,55 € |
19.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250158 |
Náhradné diely na opravu TT035AD (chladič, topné teleso, termostat) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Rudolf Jankovič AGRO - ZETOR |
17773067 |
|
394,40 € |
19.02.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250159 |
Náhradné diely na opravu TT035AD (výmenník kondenzačný, tesnenie) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Rudolf Jankovič AGRO - ZETOR |
17773067 |
|
150,00 € |
19.02.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250149 |
Pneumatiky TT396AC |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ProfiPneuServis! TT s. r. o. |
53465580 |
|
220,00 € |
18.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250151 |
Vývoz separovaného odpadu 02/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
34,88 € |
18.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250145 |
PHM 02/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
3 094,53 € |
18.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250157 |
PHM 02/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
3 805,87 € |
18.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250148 |
Vodné, stočné, zrážky vyučtovanie 02/2024 - 02/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
1 215,08 € |
17.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250141 |
Vodné 01/2025 - 02/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
10,84 € |
17.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250147 |
PHM 02/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
4 110,66 € |
17.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250144 |
Odsatie a vývoz žumpy 12 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DUMAT - SK, s.r.o. |
51796368 |
|
158,08 € |
17.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250146 |
Zvislé dopravné značenie (rúra) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SIGNATECH spol. s r. o. |
44690118 |
|
129,14 € |
17.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250142 |
Výpočtová technika (kamera DAHUA IPC-HFW5241E-ZE-27135) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
645,00 € |
17.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250143 |
Výpočtová technika (kábel C5e F/UTP) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
162,00 € |
17.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250139 |
Kruhový poklop na cestu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUAMONT spol. s r. o. |
31105696 |
|
129,15 € |
14.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250130 |
Akumulátorové náradie a náhradné diely |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Juraj Žákovský - INTEC |
22732721 |
|
9 510,96 € |
12.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
