| 20250363 |
M1644 celková uzávera mosta na ceste II/125 Lanžhod - Brodské - prenájom DDZ, vrátane montáže, údržby a demontáže |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TICHÝ, s.r.o. |
45535426 |
|
3 337,83 € |
02.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250355 |
Hlavné prehliadky mostov (11 ks) - čast zákazky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CivEN s.r.o. |
53541979 |
|
6 888,00 € |
02.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250356 |
M1644 Most cez rieku Morava pri obci Brodské na ceste II/425 - mimoriadna prehliadka mosta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CivEN s.r.o. |
53541979 |
|
6 642,00 € |
02.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250427 |
Spotrebný materiál (predĺženie 3/8) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Berner s.r.o. |
36647527 |
|
24,55 € |
02.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250344 |
Poplatok za ubytovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Grand hotel Permon, s.r.o. |
44130651 |
|
261,60 € |
01.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250333 |
Elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ELEKTRO - HAL s.r.o. |
47542268 |
|
104,60 € |
01.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250334 |
Vodné 04/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
188,00 € |
01.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250335 |
Vodné 04/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
578,00 € |
01.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250342 |
Železiarsky a spojovací materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
214,18 € |
01.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250340 |
Uverejnenie inzerátu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Záhorák, s.r.o. |
47704217 |
|
49,39 € |
01.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250337 |
Elektrická energia 04/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 472,93 € |
01.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250331 |
Vodné 04/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
70,00 € |
01.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250346 |
M392 - vypracovanie projektovej dokumentácie v rámci akcie "Dočasná preložka cesty II/121 počas rekonštrukcie mosta" pre stupeň DOS |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
majering s. r. o. |
55041612 |
|
26 691,00 € |
01.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250332 |
Zabezpečenie BTS a technika PO za mesiac 03/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
OREA QUALITY, s.r.o. |
47965380 |
|
738,00 € |
01.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250329 |
Zrážková voda z ciest II/426 - 03/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 189,35 € |
01.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250330 |
Zrážková voda z ciest Skalica 03/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
935,78 € |
01.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250336 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
21,42 € |
01.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250338 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
85,68 € |
01.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250339 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
128,52 € |
01.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250341 |
Skartácia dokumentov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Green Wave Recycling s.r.o. |
45539197 |
|
904,05 € |
31.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250323 |
Vodné, stočné 01/2025 - 03/2025 vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
434,15 € |
31.03.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250324 |
Vodné, stočné, zrážky 01/2025 - 03/2025 vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
404,30 € |
31.03.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250325 |
Vodné, stočné 01/2025 - 03/2025 vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
168,15 € |
31.03.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250327 |
Vodné, stočné 03/2024 - 12/2024 opravná |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
584,29 € |
31.03.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250328 |
Náhradné diely na opravu TT946AC (vymedzovacie krúžky, valček) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TOMMAT s.r.o. |
46382437 |
|
164,82 € |
31.03.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250326 |
Vodné, stočné 03/2024 - 12/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
-46,97 € |
31.03.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250317 |
Licencia na grafický software - Creative Cloud All Apps |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
793,65 € |
28.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250321 |
Technická kontrola TT669AC |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
90,00 € |
28.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250322 |
Emisná kontrola TT669AC |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
50,00 € |
28.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250316 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
142,07 € |
27.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
