| 20251745 |
Vypracovanie vyobrazenia smerových dopravných značiek |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SIGNATECH spol. s r. o. |
44690118 |
|
5 820,36 € |
02.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251752 |
Stravné kupóny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
17 374,93 € |
02.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251730 |
Stravné kupóny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
69,64 € |
02.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251728 |
Servisné práce - upgrade hardware (dochádzkové terminály) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
RON Software, spol. s r.o. |
47678526 |
|
3 593,64 € |
02.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251719 |
Zneškodnenie odpadu - výsyp nádoby 0,07 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
20,54 € |
01.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251717 |
Vodné 12/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
578,00 € |
01.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251718 |
Vodné 12/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
188,00 € |
01.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251736 |
Pranie a čistenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
164,13 € |
01.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251737 |
Materiál na opravu interiéru budovy |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
1 059,84 € |
01.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251739 |
Železiarsky a spojovací materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
142,61 € |
01.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251722 |
Zrážková voda z ciest II/426 - 11/2025 vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 423,90 € |
01.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251723 |
Zrážková voda z ciest Skalica 11/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
935,78 € |
01.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251727 |
Vodné, stočné 10/2025 - 11/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
55,03 € |
01.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251731 |
Vodné, stočné, zrážky 10/2025 - 11/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
439,44 € |
01.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251744 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
71,40 € |
01.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251721 |
Poplatok za ubytovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Grand hotel Permon, s.r.o. |
44130651 |
|
1 134,40 € |
28.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251714 |
Mreže na dažďové vpuste |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KLARTEC |
36231355 |
|
492,00 € |
27.11.2025 |
|
|
29.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251715 |
Poskytnutý preddavok - poštovné |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
50,00 € |
27.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251712 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,45 € |
27.11.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251711 |
Elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ELEKTRO - HAL s.r.o. |
47542268 |
|
170,47 € |
27.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251713 |
Zimné pneumatiky TT887DL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CEKOSS, spol. s r.o. |
34119493 |
|
220,00 € |
27.11.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251716 |
Kompletné čistenie prečerpávacej stanice, likvidácia odpadových vôd |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AKS group s.r.o. |
47424893 |
|
16 574,25 € |
27.11.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251708 |
Výpočtová technika (HP ProOne 440 G9 AiO 23.8 NT) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
4 821,60 € |
26.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251710 |
Fukár Dewalt |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
A-JORVIK s.r.o. |
31418724 |
|
289,98 € |
26.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251755 |
Dodávka a montáž GPS zariadenia TT723CE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DATACAR, spol. s r.o. |
36650811 |
|
924,35 € |
26.11.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251705 |
Poradenské služby vo verejnom obstarávaní 10/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SmartinG, s.r.o. |
47752661 |
|
947,10 € |
25.11.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251704 |
Deratizácia a monitorovacie práce |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Motýľ s. r. o. |
54176051 |
|
2 119,70 € |
25.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251709 |
Suchý betón |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Gabriel Frühvald - STAVEBNINY |
30015863 |
|
1 047,60 € |
25.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251706 |
Poradenské služby vo verejnom obstarávaní 11/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SmartinG, s.r.o. |
47752661 |
|
947,10 € |
25.11.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251703 |
Poplatok za školenie zamestnancov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Safety Control - VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
2 250,90 € |
25.11.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
