| 20251386 |
Teplá obaľovaná asfaltová zmes 4,88 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
432,17 € |
30.09.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251381 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu 1,04 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
469,37 € |
30.09.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251379 |
Elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ELEKTRO - HAL s.r.o. |
47542268 |
|
166,36 € |
29.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251376 |
Lekárske preventívne prehliadky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
3 470,00 € |
29.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251375 |
Vodné, stočné 08/2025 - 09/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
55,03 € |
29.09.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251374 |
Vodné, stočné 08/2025 - 09/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
42,80 € |
29.09.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251377 |
Vodné, stočné, zrážky 08/2025 - 09/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
439,44 € |
29.09.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251373 |
Odborné prehliadky (revízia elektroinštalácie zdvíhacieho zariadenia) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ELDOM s.r.o. |
46608877 |
|
162,36 € |
26.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251371 |
Náhradné kované poistky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BOZP Danny Agency s.r.o. |
46409947 |
|
86,84 € |
26.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251372 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
824,10 € |
26.09.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251362 |
Poradenské služby vo verejnom obstarávaní 09/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SmartinG, s.r.o. |
47752661 |
|
947,10 € |
25.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251365 |
Vodné, stočné, zrážky 6/2025 - 09/2025 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
1 043,35 € |
25.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251363 |
Poskytovanie služieb v oblasti dodávok HW komponentov alebo HW podpory |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
39 524,51 € |
25.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251367 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
-714,02 € |
25.09.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251370 |
Meteostanice GARNI 940 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GARNI technology a.s. |
06339115 |
|
1 673,40 € |
25.09.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251364 |
Hygienické a čistiace prostriedky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
4 332,75 € |
25.09.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251368 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
234,93 € |
25.09.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251369 |
Zvislé dopravné značenie, dodávka a montáž (hranica samosprávneho kraja, hranica okresu) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja |
53871103 |
|
4 757,44 € |
25.09.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251361 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
824,10 € |
25.09.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251356 |
Poplatok za školenie zamestnancov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Safety Control - VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
1 691,25 € |
24.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251360 |
Odsatie a vývoz žumpy 24 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DUMAT SKN, s. r. o. |
55412548 |
|
400,67 € |
24.09.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251359 |
Práce autožeriavom (demontáž oceľovej konštrukcie hangáru) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PRIMASTAV s.r.o. |
36240176 |
|
627,30 € |
24.09.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251355 |
Poplatok za školenie a konzultácie v oblasti informačných služieb |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
exe, a.s. |
17321450 |
|
5 793,79 € |
24.09.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251366 |
Prírodné kamenivo drvené 8,16 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Výroba kameňa a pieskov, spol.s.r.o. |
34137009 |
|
97,35 € |
24.09.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251358 |
Pneuservisné služby TTZ304 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKONA TRADE, j.s.a. |
52978397 |
|
36,47 € |
23.09.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251354 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SAFETY collection s.r.o. |
52120015 |
|
55,79 € |
23.09.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251357 |
Prírodné kamenivo drvené 7,72 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Výroba kameňa a pieskov, spol.s.r.o. |
34137009 |
|
92,10 € |
23.09.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251345 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
48,95 € |
22.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251346 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
95,33 € |
22.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251350 |
Drvené kamenivo fr. 2/5 - 23,8 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 030,44 € |
22.09.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
