| 20250386 |
Elektrická energia 03/2025 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-280,12 € |
08.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250384 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
140,72 € |
08.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250401 |
Služby pneuservisu TT573AC, TT669AC, TT851EP |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CEKOSS, spol. s r.o. |
34119493 |
|
454,80 € |
08.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250392 |
Dočasné priradenie zamestnancov 03/2025 (za hodinu domácej pohotovosti) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BIOTIT s. r. o. |
52268811 |
|
920,00 € |
08.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250393 |
Dočasné priradenie zamestnancov 03/2025 (za hodinu domácej pohotovosti) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ján Očkaják |
50259393 |
|
478,40 € |
08.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250407 |
Prenájom veľkoobjemového kontajnera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
305,04 € |
08.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250408 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu 2,16 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
768,01 € |
08.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250398 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SAFETY collection s.r.o. |
52120015 |
|
1 756,19 € |
08.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250404 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SAFETY collection s.r.o. |
52120015 |
|
744,15 € |
08.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250390 |
Zemný plyn 03/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
5 036,69 € |
08.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250391 |
Zemný plyn 03/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
7 142,51 € |
08.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250402 |
Zrážková voda z ciest 03/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
4 251,04 € |
08.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250403 |
Zrážková voda z ciest 03/2025 Dolná Streda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
1 442,70 € |
08.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250382 |
Vodné, stočné 04/2024 - 12/2024 - opravná |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
-248,69 € |
08.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250380 |
Vodné, stočné, zrážky 01/2025 - 04/2025 vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
139,56 € |
08.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250387 |
Služby VEMA "výplatný lístok na mobilný telefón" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
97,66 € |
08.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250399 |
Technická a emisná kontrola TT370AA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
90,00 € |
08.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250400 |
Technická kontrola TT370AA opakovaná |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
107,00 € |
08.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250394 |
Mýtne poplatky 03/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
8,25 € |
07.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250395 |
Mýtne poplatky 03/2025 TT359IL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
10,46 € |
07.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250411 |
Mýtne poplatky 03/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
63,04 € |
07.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250396 |
Technická kontrola TT723CE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK-EK s.r.o. |
50561341 |
|
70,00 € |
07.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250379 |
Pranie a čistenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
225,32 € |
07.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250397 |
Elektródy, skrutky, nity |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EKOTHERMA TRNAVA, s.r.o. |
36246107 |
|
137,69 € |
07.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250372 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
3,44 € |
04.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250373 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,45 € |
04.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250388 |
Magnety na pripevnenie plechovej tabule s mapou |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SELOS, s.r.o. |
36340464 |
|
108,49 € |
04.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250376 |
Support ORIS, CS ORIS 03/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
4 833,90 € |
04.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250377 |
Telekom fleet GPS 03/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 483,38 € |
04.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250378 |
Pevné siete + internet 03/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
313,34 € |
04.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
