| 20250436 |
Vodné 03/2025 - 04/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
10,84 € |
14.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250439 |
Poplatok za školenie a konzultácie v oblasti informačných služieb |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
exe, a.s. |
17321450 |
|
16 898,00 € |
14.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250441 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
-20,47 € |
14.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250426 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
3,44 € |
11.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250433 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
34,08 € |
11.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250434 |
Nájom dopravných prostriedkov 1.Q |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
-43 521,78 € |
11.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250429 |
Vodné 01/2025 - 03/2025, Stočné 01/2025 - 03/2025, Zrážky 01/2025 - 03/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
6 640,79 € |
11.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250431 |
Zrážková voda z ciest - Vrbové |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
3 166,65 € |
11.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250432 |
Zrážky 01/2025 - 03/2025, Stočné 01/2025 - 03/2025, Vodné 01/2025 - 03/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
4 268,74 € |
11.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250424 |
Dohľad nad pracovným prostredím - mesačný paušálny poplatok, Lekárske preventívne prehliadky, Psychologické vyšetrenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
839,20 € |
11.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250425 |
Hygienické potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Europapier Slovensko, s. r. o. |
31344381 |
|
131,04 € |
11.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250428 |
Prenájom veľkoobjemového kontajnera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
76,26 € |
11.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250430 |
Prenájom veľkoobjemového kontajnera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
76,26 € |
11.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250421 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,45 € |
10.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250414 |
Zrážková voda z ciest Dunajská Streda 03/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
6 672,69 € |
10.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250415 |
Zrážková voda z ciest Gabčíkovo 03/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
959,18 € |
10.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250416 |
Zrážková voda z ciest Veľký Meder 03/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
622,66 € |
10.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250417 |
Zrážková voda z ciest Šamorín 03/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
51,89 € |
10.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250423 |
Nájom trafostanice 05/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STROJSERVIS SK spol. s.r.o. |
46472495 |
|
123,00 € |
10.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250419 |
M2629 na ceste II/506 Most cez kanál v k.ú. obce Trstená na Ostrove - Prenájom dočasného dopravného značenia
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
1 715,85 € |
10.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250420 |
M392 na ceste II/510 Most cez potok Čierna Voda - Prenájom dočasného dopravného značenia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
1 715,85 € |
10.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250418 |
Vodné, stočné 01/2025 - 03/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CHEMOLAK a.s. |
31411851 |
|
2,95 € |
10.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250437 |
Pneuservisné služby TT393AM |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKONA TRADE, j.s.a. |
52978397 |
|
85,56 € |
10.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250422 |
Poskytnutie služby "Zberná jazda" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
101,84 € |
10.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250410 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
4,06 € |
09.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250409 |
Zrážky Hlohovec 03/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
1 678,41 € |
09.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250412 |
Tonery Canon CRG 045 Yellow |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
262,00 € |
09.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250413 |
Betón Baumit B20 25kg 100 bal. |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
361,25 € |
09.04.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250405 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
1,72 € |
08.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250406 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,45 € |
08.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
