| 20250503 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
10,50 € |
28.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250504 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
10,50 € |
28.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250505 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
10,50 € |
28.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250492 |
Elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ELEKTRO - HAL s.r.o. |
47542268 |
|
116,60 € |
28.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250494 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
20,38 € |
28.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250495 |
Náhradné diely (nože na kosiace prídavné zariadenia) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROTRADE, s.r.o. |
31424112 |
|
437,88 € |
28.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250506 |
Hygienické a čistiace prostriedky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
1 449,75 € |
28.04.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250493 |
Odsatie a vývoz žumpy 12 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DUMAT - SK, s.r.o. |
51796368 |
|
242,61 € |
28.04.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250496 |
Farba na mostné konštrukcie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
H - COLOR, spol. s r.o. |
36539457 |
|
1 615,56 € |
28.04.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250497 |
Stavebný materiál (tehla, lepidlo, mriežka, lišta) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
58,10 € |
28.04.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250484 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
1,22 € |
25.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250485 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
3,44 € |
25.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250489 |
Asfaltová emulzia 2,1 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 833,93 € |
25.04.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250486 |
Náhradné diely TT092ER |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOBIT - SK, s.r.o. |
31641440 |
|
511,39 € |
25.04.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250481 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,45 € |
24.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250476 |
Vývoz separovaného odpadu 04/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
34,88 € |
24.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250480 |
Čistenie klimatizačných jednotiek |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AIRFITTING s.r.o. |
46854550 |
|
2 291,99 € |
24.04.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250487 |
Hygienické a čistiace prostriedky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
647,36 € |
24.04.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250475 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
3,44 € |
23.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250477 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,45 € |
23.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250478 |
Poplatok za školenie zamestnancov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Safety Control - VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
135,30 € |
23.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250479 |
Betónová zmes 0,50 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Karovič s.r.o. |
36724572 |
|
34,69 € |
23.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250470 |
Náhradné diely na štiepkovač drevenej hmoty (čistiaca vložka, pružina) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOBIT - SK, s.r.o. |
31641440 |
|
223,66 € |
23.04.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250483 |
Ručné náradie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
A-JORVIK s.r.o. |
31418724 |
|
1 631,99 € |
23.04.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250468 |
Poskytnutý preddavok - poštovné |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
200,00 € |
22.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250466 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,45 € |
22.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250459 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
26,08 € |
22.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250461 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
51,91 € |
22.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250469 |
M999 na ceste II/561 v obci Kráľov Brod - Vypracovanie projektovej dokumentácie - Míľnik 4. (4.C.) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GEOCONSULT, spol. s r.o. |
31422969 |
|
1 008,00 € |
22.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250460 |
Vykurovací plyn |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Flaga spol. s r. o. |
34116940 |
|
3 796,89 € |
22.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
