| 20251568 |
Vodné, stočné 09/2025 - 10/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
42,80 € |
29.10.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251569 |
Teplá obaľovaná asfaltová zmes 19,68 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
1 742,86 € |
29.10.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251562 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
4,06 € |
28.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251563 |
Poskytnutý preddavok - poštovné |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
100,00 € |
28.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251564 |
Elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ELEKTRO - HAL s.r.o. |
47542268 |
|
399,70 € |
28.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251557 |
Výroba pečiatok |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
665,18 € |
28.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251561 |
PHM motorová nafta - benkalor |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Solar 2009, a.s. |
50248685 |
|
11 988,21 € |
28.10.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251559 |
Vodorovné dopravné značenie (farba biela, balotina) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AxaltaPaint Service, s.r.o. |
47170026 |
|
18 221,12 € |
28.10.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251560 |
Vodorovné dopravné značenie (farba biela) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AxaltaPaint Service, s.r.o. |
47170026 |
|
21 797,57 € |
28.10.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251558 |
Baumit Betón B20 25kg, SIKA Top 122 SP, SIKA Sikagard 680S Betoncolor RAL, Paleta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
1 363,45 € |
28.10.2025 |
|
|
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251556 |
Poplatok predplatné na online knižnicu (Stavebný portál profi) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
434,80 € |
27.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251619 |
Zaslanie balíka do 5 kg z SK do CZ |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Direct Parcel Distribution SK s.r.o. |
35834498 |
|
17,87 € |
24.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251551 |
Pneuservisné služby TTZ102 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKONA TRADE, j.s.a. |
52978397 |
|
55,97 € |
24.10.2025 |
|
|
08.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251555 |
Technická kontrola TT721CE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK STK Senica |
36233366 |
|
70,00 € |
24.10.2025 |
|
|
08.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251554 |
Púzdro na alkohol tester s priestorom na náustky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Dräger Slovensko, s.r.o. |
31439446 |
|
34,44 € |
24.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251553 |
Elektrina 07/2025 - 09/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DSAD s.r.o. |
36239852 |
|
1 274,34 € |
23.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251552 |
Poplatok za konzultačné služby (Spresnenie analýzy nákladov) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CodeIT s. r. o. |
47382082 |
|
4 235,00 € |
22.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251548 |
Oprava plochej strechy na prevádzkovej budove v Senici |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ALLEVAP, s. r. o. |
53017218 |
|
11 874,54 € |
22.10.2025 |
|
|
08.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251538 |
Uverejnenie inzerátu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
106,76 € |
22.10.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251539 |
PHM 10/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
11 247,18 € |
22.10.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251546 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
46,16 € |
22.10.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251536 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SAFETY collection s.r.o. |
52120015 |
|
17 736,55 € |
22.10.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251545 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SAFETY collection s.r.o. |
52120015 |
|
1 009,22 € |
22.10.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251544 |
Čistenie zámkovej dlažby Rovensko (poistná udalosť č.9853917129) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLLINE s.r.o. |
47470984 |
|
787,20 € |
22.10.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251547 |
Oprava tachografu TT722CE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tachoservis, s.r.o. |
46421459 |
|
398,52 € |
22.10.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251535 |
Vývoz separovaného odpadu 10/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
34,88 € |
21.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251537 |
Technická kontrola TT013YD |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK STK Senica |
36233366 |
|
55,00 € |
21.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251540 |
Emisná kontrola TT437BY |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
40,00 € |
21.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251541 |
Technická kontrola TT437BY |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
87,00 € |
21.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251543 |
Technická kontrola TT718CE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
87,00 € |
21.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
