| 20250259 |
Zrážky Hlohovec 01, 02/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
3 194,38 € |
10.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250251 |
Výmena poškodených ventilov pitnej vody |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GEOTHERM Slovakia s.r.o. |
36713015 |
|
277,49 € |
10.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250255 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
142,07 € |
10.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250249 |
Elektrická energia 02/2025 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 387,31 € |
10.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250252 |
Dohľad nad pracovným prostredím - mesačný paušálny poplatok
Lekárske preventívne prehliadky
Psychologické vyšetrenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
1 328,80 € |
10.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250256 |
Náhradné diely na opravu TTZ132 (tesnenia, filter, gufero, vložka, puzdro) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Rudolf Jankovič AGRO - ZETOR |
17773067 |
|
460,40 € |
10.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250258 |
Dodanie a montáž priemyselných brán - 2 ks |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MOVA, s.r.o. |
47595001 |
|
14 300,00 € |
10.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250254 |
Stravné kupóny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
97,50 € |
10.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250253 |
Poskytnutie služby "Zberná jazda" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
101,84 € |
10.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250257 |
Mýtne poplatky 02/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
9,30 € |
07.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250241 |
Poplatok za online prístup "Profesionál" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným |
31369308 |
|
246,00 € |
07.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250240 |
Oprava notebooku HP ProBook 440 G6 - výmena vstavanej klávesnice |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Igor Blaško - BGAopravy |
51092921 |
|
110,00 € |
07.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250245 |
Zrážková voda z ciest Šamorín 02/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
46,86 € |
07.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250246 |
Zrážková voda z ciest Gabčíkovo 02/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
866,35 € |
07.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250247 |
Zrážková voda z ciest Dunajská Streda 02/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
6 026,94 € |
07.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250248 |
Zrážková voda z ciest Veľký Meder 02/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
562,41 € |
07.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250239 |
Zemný plyn 02/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
17 869,75 € |
07.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250242 |
Technická kontrola TT573AC |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
90,00 € |
07.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250243 |
Technická kontrola TT706AC |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
90,00 € |
07.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250244 |
Emisná kontrola TT573AC, Emisná kontrola TT706AC, |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
100,00 € |
07.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250234 |
Poplatok za ubytovanie počas workshopu pre správcov pozemných komunikácií |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOMÉNA, s.r.o. |
31399282 |
|
231,00 € |
06.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250236 |
Zrážková voda z ciest 02/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
3 839,65 € |
06.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250237 |
Zrážková voda z ciest 02/2025 Dolná Streda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
1 303,09 € |
06.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250235 |
Nájom dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
231 070,45 € |
06.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250238 |
Príslušenstvo na zvodidlá |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HAKOM s.r.o. |
36000124 |
|
1 078,71 € |
06.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250229 |
Vodné, stočné, zrážky 02/2025 - 03/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
208,56 € |
06.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250231 |
PHM 02/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
5 717,01 € |
06.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250232 |
PHM 02/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
3 435,84 € |
06.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250233 |
PHM 02/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
631,51 € |
06.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250221 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
118,82 € |
05.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
