| 20250907 |
Mýtne poplatky 06/2025 TT359IL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
18,89 € |
07.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250904 |
Mýtne poplatky 06/2025 TT359IL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
13,16 € |
07.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250903 |
Mýtne poplatky 06/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
34,83 € |
07.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250895 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
625,96 € |
07.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250905 |
Betónová zmes 1,50 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Karovič s.r.o. |
36724572 |
|
111,99 € |
07.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250896 |
Zemný plyn 06/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 207,72 € |
07.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250898 |
Pneuservisné služby TT721CE, TT573AC |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ROJT, s r.o. |
36262994 |
|
149,24 € |
07.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250897 |
PHM 06/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
11 106,52 € |
07.07.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250889 |
Vodné, stočné, zrážky 06/2025 - 07/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
250,62 € |
07.07.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250891 |
Zvislé dopravné značenie (cestný smerový stĺpik) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATES, a.s. Pov.Bystrica |
31628541 |
|
5 608,80 € |
07.07.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250890 |
Zvislé dopravné značenie (cestné smerové stĺpiky) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATES, a.s. Pov.Bystrica |
31628541 |
|
4 907,70 € |
07.07.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250893 |
Zrážková voda z povrchového odtoku 04/2025 - 06/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DSAD s.r.o. |
36239852 |
|
2 083,24 € |
07.07.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250892 |
Kanalizačný poklop DN 600 D 400 KN uzamykateľný + prstenec |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA - SHOPPING s.r.o. |
50571745 |
|
638,99 € |
07.07.2025 |
|
|
09.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250882 |
Plastová nádoba na odpad EKOPLAST 240l |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ELKOPLAST Slovakia s.r.o. |
36851264 |
|
57,29 € |
04.07.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250880 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
142,07 € |
04.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250872 |
Poplatok za školenie zamestnancov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Safety Control - VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
1 126,00 € |
04.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250885 |
Licencie Microsoft 365 Business |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 870,46 € |
04.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250886 |
Telekom fleet GPS 06/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 483,38 € |
04.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250883 |
Dvojramenné popruhy na krovinorezy STIHL Advance |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Miroslav Pavlovič |
33216029 |
|
335,00 € |
04.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250884 |
Spotrebný materiál (olej do benzínu STIHL 5l, Silon) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Miroslav Pavlovič |
33216029 |
|
615,60 € |
04.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250881 |
Poplatok ročný prístup na online knižnicu (Riadenie ľudských zdrojov v praxi profi PLUS) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
310,57 € |
04.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250874 |
Zrážková voda z ciest 06/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
4 318,21 € |
04.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250870 |
PHM 06/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
9 318,23 € |
04.07.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250877 |
PHM 06/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
603,86 € |
04.07.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250875 |
PHM 06/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
8 955,02 € |
04.07.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250871 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
843,78 € |
04.07.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250887 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
824,10 € |
04.07.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250888 |
Asfaltová emulzia 1,2 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
988,92 € |
04.07.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250878 |
Prenájom veľkoobjemového kontajnera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
295,20 € |
04.07.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250879 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu 1,46 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
625,95 € |
04.07.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
