| 20250740 |
Dohľad nad pracovným prostredím - mesačný paušálny poplatok, Lekárske preventívne prehliadky, Psychologické vyšetrenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
780,40 € |
11.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250739 |
Poskytnutie služby "Zberná jazda" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
89,11 € |
11.06.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250729 |
Asfaltová emulzia 1,2 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
988,92 € |
10.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250721 |
Elektrická energia 05/2025 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-1 264,51 € |
09.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250720 |
Support ORIS, CS ORIS 05/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
4 833,90 € |
09.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250722 |
Nájom trafostanice 07/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STROJSERVIS SK spol. s.r.o. |
46472495 |
|
123,00 € |
09.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250719 |
Zemný plyn 05/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
2 953,61 € |
09.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250727 |
Pracovné stretnutie k modulu ORIS OE - Operatívna evidencia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
344,40 € |
09.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250736 |
Služby pneuservisu TT574AC |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CEKOSS, spol. s r.o. |
34119493 |
|
228,20 € |
09.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250724 |
Deratizácia a monitorovacie práce |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Motýľ s. r. o. |
54176051 |
|
2 119,70 € |
09.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250728 |
Personálne poradenstvo a podpora v oblasti vyhľadávania a výberu zamestnancov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SOLUZIONA, s.r.o. |
46651225 |
|
2 066,40 € |
09.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250732 |
Asfaltová emulzia 1,2 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 047,96 € |
09.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250731 |
Asfaltová emulzia 0,9 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
785,97 € |
09.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250733 |
Asfaltová emulzia 0,7 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
611,31 € |
09.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250723 |
SIKA Sikagard 680S Betoncolor RAL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
695,05 € |
09.06.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250726 |
Mýtne poplatky 05/2025 TT600IK |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
6,63 € |
06.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250725 |
Mýtne poplatky 05/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
22,69 € |
06.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250713 |
Zrážková voda z ciest Gabčíkovo 05/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
959,18 € |
06.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250717 |
Zrážková voda z ciest Dunajská Streda 05/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
6 672,69 € |
06.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250715 |
Zrážková voda z ciest Šamorín 05/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
51,89 € |
06.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250716 |
Zrážková voda z ciest Veľký Meder 05/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
622,66 € |
06.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250714 |
M392 na ceste II/510 Most cez potok Čierna Voda - Prenájom dočasného dopravného značenia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
1 715,85 € |
06.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250718 |
M2629 na ceste II/506 Most cez kanál v k.ú. obce Trstená na Ostrove - Prenájom dočasného dopravného značenia
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
1 715,85 € |
06.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250711 |
Vodné, stočné, zrážky 05/2025 - 06/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
250,62 € |
06.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250712 |
Nápojové poukážky AQUA, Dohodnutá zmluvná odmena |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
3 007,38 € |
05.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250710 |
PHM 05/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
13 145,51 € |
05.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250709 |
PHM 05/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
885,38 € |
05.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250705 |
Drvené kamenivo fr. 2/5 - 47,30 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
2 257,35 € |
05.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250706 |
Drvené kamenivo fr. 2/5 - 47,50 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
2 377,90 € |
05.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250707 |
Drvené kamenivo fr. 2/5 - 47,56 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
2 269,76 € |
05.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
