| 20250642 |
Náhradné diely (kladivo, kolík, krúžok) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROTRADE, s.r.o. |
31424112 |
|
4 178,93 € |
27.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250645 |
Asfaltová emulzia 1,2 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 047,96 € |
27.05.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250648 |
Drvené kamenivo 24,78 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 072,88 € |
27.05.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250644 |
Asfaltová emulzia 1,9 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 659,27 € |
27.05.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250647 |
Drvené kamenivo 48,16 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
2 138,45 € |
27.05.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250646 |
Sústružnícke práce TT946AC |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TOMMAT s.r.o. |
46382437 |
|
343,00 € |
27.05.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250643 |
Oprava zdvíhacieho mechanizmu HON 03-74 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TOMMAT s.r.o. |
46382437 |
|
300,00 € |
27.05.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250649 |
Licencia FortiTokenMobile FTM-ELIC |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
971,70 € |
27.05.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250641 |
Palivové karty pre prípad vyhlásenie hospodárskej mobilizácie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
19,20 € |
26.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250636 |
Farba na stĺpiky zvodidiel |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MICOLOR, s.r.o. |
46426876 |
|
113,85 € |
26.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250638 |
Náhradné diely TT415DL, TT792BI, TT955CL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STABO, s.r.o. |
31620582 |
|
116,99 € |
26.05.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250640 |
M433 - Rekonštrukcia mosta pred mestom Holíč - výkon činnosti stavebného dozoru |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CiDeCo s.r.o. |
54079420 |
|
5 289,00 € |
26.05.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250639 |
Prístupová komunikácia ku Katarínke - konzultačné služby na akciách |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CiDeCo s.r.o. |
54079420 |
|
1 722,00 € |
26.05.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250637 |
Odsatie a vývoz žumpy 12 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DUMAT - SK, s.r.o. |
51796368 |
|
242,61 € |
26.05.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250651 |
Malý bezolejový kompresor s príslušenstvom |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MEGAKUPA s. r. o. |
50410351 |
|
129,05 € |
23.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250633 |
Poplatok za jazykový kurz (anglický jazyk) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
the Bridge |
42208483 |
|
184,00 € |
23.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250635 |
Plechová tabuľa s potlačou stredísk |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FOBOS TRADING, s.r.o. |
36230553 |
|
429,27 € |
23.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250632 |
Školenie - interný audítor |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CeMS, s.r.o. |
35891823 |
|
4 462,44 € |
23.05.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250634 |
Zvislé dopravné značenie (zvodidlový smerový stĺpik) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATES, a.s. Pov.Bystrica |
31628541 |
|
1 660,50 € |
23.05.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250608 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
397,12 € |
23.05.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250630 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
36,17 € |
22.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250631 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
174,18 € |
22.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250623 |
Ventilátor do záložného zdroja DC axiálny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TME Slovakia, s. r. o. |
45241791 |
|
11,44 € |
21.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250619 |
Údržba stredových ostrovčekov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLUŽBY MESTA PIEŠŤANY, príspevková organizácia |
37834240 |
|
64,58 € |
21.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250620 |
Ubytovanie počas VIII. Seminára letnej údržby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Premium Star Hotels, a.s. |
47432039 |
|
696,00 € |
21.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250629 |
Vývoz separovaného odpadu 05/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
34,88 € |
21.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250627 |
Technická kontrola TT583DH |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK STK Senica |
36233366 |
|
70,00 € |
21.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250628 |
Emisná kontrola TT583DH |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK STK Senica |
36233366 |
|
50,00 € |
21.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250625 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
902,82 € |
21.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250621 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SAFETY collection s.r.o. |
52120015 |
|
3 034,10 € |
21.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
