| 20251200 |
Vodné, stočné, zrážky 07/2025 - 08/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
439,44 € |
01.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251205 |
Zrážková voda z ciest II/426 08/2025 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 258,78 € |
01.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251202 |
Vodné, stočné 07/2025 - 08/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
55,03 € |
01.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251203 |
Vodné, stočné 07/2025 - 08/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
42,80 € |
01.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251208 |
Vodorovné dopravné značenie (farba, balotina, toulénové riedidlo) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AxaltaPaint Service, s.r.o. |
47170026 |
|
21 020,60 € |
01.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251204 |
Vodorovné dopravné značenie (farba biela, balotina) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AxaltaPaint Service, s.r.o. |
47170026 |
|
4 426,82 € |
01.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251213 |
Pramenitá voda, Náplň tlakovej nádoby CO2 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
146,97 € |
01.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251210 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
85,68 € |
01.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251215 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
21,42 € |
01.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251212 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
28,56 € |
01.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251211 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
42,84 € |
01.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251219 |
Náhradné diely TTZ132 (nože asfaltovej frézy) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VIA spol. s r.o. |
31444253 |
|
615,00 € |
01.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251224 |
Zvislé dopravné značenie (smerová predzvesť) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SIGNATECH spol. s r. o. |
44690118 |
|
2 226,30 € |
01.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251207 |
Stravné kupóny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
17 550,04 € |
01.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251193 |
Elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ELEKTRO - HAL s.r.o. |
47542268 |
|
55,30 € |
28.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251195 |
Servis/Profilaktika plotru HP DesignJet T830 MF77034574 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
240,00 € |
28.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251194 |
Akumulátor Long WP7-12 12V/7Ah do záložnych zdrojov kamerového systému |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
195,57 € |
28.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251196 |
Výpočtová technika (PC ExpertPro25) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
1 690,00 € |
28.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251209 |
Nájom dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
231 070,45 € |
28.08.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251197 |
M7582 Most cez zavlažovací kanál Gabčíkovo - Topoľníky za obcou Bar v km 4,819 - nájomné za nehnuteľnosť v správe SVP, š.p. za obdobie 07.08.2025-31.12.2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský vodohospodársky podnik |
3602204701 |
|
339,97 € |
28.08.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251198 |
Teplá obaľovaná asfaltová zmes 11,42 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
UNIASFALT s.r.o. |
44557051 |
|
1 019,51 € |
28.08.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251229 |
Dosky šalovacie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Jozef NOVÁK |
17770611 |
|
233,70 € |
27.08.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251191 |
M2629 na ceste II/506 Most cez kanál v k.ú. obce Trstená na Ostrove - Prenájom dočasného dopravného značenia
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
953,25 € |
27.08.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251192 |
Zvislé dopravné značenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATES, a.s. Pov.Bystrica |
31628541 |
|
11 125,97 € |
27.08.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251189 |
Maliarske potreby (technický benzín, páska, sprej značkovací) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SVET FARBY s.r.o. |
54238641 |
|
148,24 € |
26.08.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251184 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,45 € |
25.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251187 |
Asfaltová emulzia 1,1 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
906,51 € |
25.08.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251190 |
III/1056 Stavebná úprava okružných križovatiek na ceste v meste Šamorín - vypracovanie projektovej dokumentácie v náležitostiach dokumentácie na ohlásenie stavby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CiDeCo s.r.o. |
54079420 |
|
40 836,00 € |
25.08.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251186 |
Teplá obaľovaná asfaltová zmes 30,20 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
2 674,51 € |
25.08.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251185 |
Teplá obaľovaná asfaltová zmes 10,16 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
899,77 € |
25.08.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
