| 20251597 |
Zrážková voda z ciest 10/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
4 462,14 € |
03.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251600 |
Poplatok za právne poradenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AB Legal s. r. o. |
56769563 |
|
962,50 € |
03.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251599 |
Teplá obaľovaná asfaltová zmes 31,88 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
UNIASFALT s.r.o. |
44557051 |
|
2 846,05 € |
03.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251585 |
Nájom dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
235 110,61 € |
03.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251598 |
Reklamné predmety (športová taška) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Sketch BA s.r.o. |
54087988 |
|
3 578,74 € |
03.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251586 |
Čiapka zimná s LED osvetlením |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SULKA, s.r.o. |
36333816 |
|
954,48 € |
03.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251618 |
Náhradné diely TT887DL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STABO, s.r.o. |
31620582 |
|
263,69 € |
03.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251582 |
Zrážková voda z ciest II/426 - 10/2025 vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 327,40 € |
03.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251583 |
Zrážková voda z ciest Skalica 10/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
935,78 € |
03.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251581 |
Vodné, stočné 10/2025 -11/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
82,55 € |
03.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251590 |
Pramenitá voda, Náplň tlakovej nádoby CO2 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
196,95 € |
03.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251592 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
35,70 € |
03.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251594 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
71,40 € |
03.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251587 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
21,42 € |
03.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251580 |
Betónová zmes 0,75 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Karovič s.r.o. |
36724572 |
|
57,48 € |
03.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251589 |
Materiál na opravu zábradlia (oceľový profil) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DS - STEEL, s.r.o. |
45446032 |
|
771,16 € |
03.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251588 |
Stravné kupóny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
16 428,78 € |
03.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251579 |
Pranie a čistenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
84,64 € |
01.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251575 |
Oprava havárie vodovodného potrubia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Daniel Machovič |
44088515 |
|
235,00 € |
31.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251577 |
Emisná kontrola TT899CA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK STK Senica |
36233366 |
|
40,00 € |
31.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251576 |
Technická kontrola TT899CA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK STK Senica |
36233366 |
|
40,00 € |
31.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251574 |
Balík služieb (CV 10) na portáli www.profesia.sk |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
109,47 € |
31.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251573 |
Teplá obaľovaná asfaltová zmes 44,48 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
3 939,15 € |
31.10.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251572 |
C0066 - M999 na ceste II/561 v obci Kráľov Brod - posúdenie dokumentácie vyhradených technických plynových zariadení - preložka plynovodu v km 16,969 na ceste II/561 v obci Kráľov Brod, okres Galanta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Technická inšpekcia, a.s. |
36653004 |
|
221,40 € |
30.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251578 |
Zvislé dopravné značenie a príslušenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATES, a.s. Pov.Bystrica |
31628541 |
|
4 821,97 € |
30.10.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251571 |
Nemrznúca zmes, destilovaná voda, kvapalina zimná do ostrekovačov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AG NÁRADIE, s.r.o. |
18049401 |
|
837,27 € |
30.10.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251570 |
Stravné kupóny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
6,96 € |
30.10.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251567 |
Uverejnenie inzerátu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
83,52 € |
29.10.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251566 |
Vodné, stočné 09/2025 - 10/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
55,03 € |
29.10.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251565 |
Vodné, stočné, zrážky 09/2025 - 10/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
439,44 € |
29.10.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
