Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20241942 Zemný plyn 12/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 18 895,50 € 09.01.2025 24.01.2025 Faktúra
20241960 Prenájom veľkoobjemového kontajnera Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Marius Pedersen, a.s. 34115901 297,60 € 08.01.2025 07.02.2025 Faktúra
20241939 Služby VEMA "výplatný lístok na mobilný telefón" Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 90,84 € 07.01.2025 31.01.2025 Faktúra
20241954 Dočasné priradenie zamestnancov 12/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 BIOTIT s. r. o. 52268811 2 110,00 € 07.01.2025 24.01.2025 Faktúra
20241937 Nájom plynových fliaš Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 585,72 € 07.01.2025 21.01.2025 Faktúra
20241941 Spotreba tepla 12/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. 36226904 5 044,57 € 07.01.2025 17.01.2025 Faktúra
20241933 Nájom plynových fliaš Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 116,16 € 07.01.2025 17.01.2025 Faktúra
20241935 Nájom plynových fliaš Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 189,72 € 07.01.2025 17.01.2025 Faktúra
20241930 PHM 12/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SLOVNAFT, a.s. 31322832 6 387,22 € 03.01.2025 31.01.2025 Faktúra
20241931 PHM 12/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SLOVNAFT, a.s. 31322832 8 246,87 € 03.01.2025 31.01.2025 Faktúra
20241932 PHM 12/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SLOVNAFT, a.s. 31322832 3 282,91 € 03.01.2025 31.01.2025 Faktúra
20241934 PHM 12/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SLOVNAFT, a.s. 31322832 414,58 € 03.01.2025 31.01.2025 Faktúra
20250004 Prenájom dávkovača vody a stojana na vratné obaly (01.01.2025-31.12.2025) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 175,64 € 03.01.2025 31.01.2025 Faktúra
20250005 Prenájom dávkovača vody a stojana na vratné obaly (01.01.2025-31.12.2025) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 160,88 € 03.01.2025 31.01.2025 Faktúra
20250006 Prenájom dávkovača vody a stojana na vratné obaly (01.01.2025-31.12.2025) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 175,64 € 03.01.2025 31.01.2025 Faktúra
20250007 Prenájom dávkovača vody a stojana na vratné obaly (01.01.2025-31.12.2025) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 351,29 € 03.01.2025 31.01.2025 Faktúra
20241936 Zabezpečenie BTS a technika PO za mesiac 12/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 OREA QUALITY, s.r.o. 47965380 720,00 € 02.01.2025 31.01.2025 Faktúra
20241923 Zrážková voda z ciest II/426 01/2024 - 12/2024 vyúčtovanie Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 263,48 € 02.01.2025 31.01.2025 Faktúra
20241924 Zrážková voda z ciest II/500 01/2024 - 12/2024 vyúčtovanie Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 15 773,83 € 02.01.2025 31.01.2025 Faktúra
20241914 Pramenitá voda Správa a údržba ciest TTSK 37847783 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 93,60 € 02.01.2025 31.01.2025 Faktúra
20241915 Pramenitá voda Správa a údržba ciest TTSK 37847783 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 36,00 € 02.01.2025 31.01.2025 Faktúra
20241916 Pramenitá voda Správa a údržba ciest TTSK 37847783 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 72,00 € 02.01.2025 31.01.2025 Faktúra
20241917 Pramenitá voda Správa a údržba ciest TTSK 37847783 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 14,40 € 02.01.2025 31.01.2025 Faktúra
20241922 Poplatok za právne poradenstvo Správa a údržba ciest TTSK 37847783 JUDr. Andrej Balážik, advokát 54429021 1 388,75 € 02.01.2025 17.01.2025 Faktúra
20241920 Zrážková voda z ciest Skalica 01/2024 - 12/2024 vyúčtovanie Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 723,58 € 01.01.2025 31.01.2025 Faktúra
20241921 Zrážková voda z ciest III/1148 01/2024 - 12/2024 vyúčtovanie Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 909,57 € 01.01.2025 31.01.2025 Faktúra
20241951 Dočasné priradenie zamestnancov 12/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Ján Očkaják 50259393 1 243,00 € 01.01.2025 21.01.2025 Faktúra
20241943 Dočasné priradenie zamestnancov 12/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Ján Bobčík 40472779 2 228,00 € 01.01.2025 21.01.2025 Faktúra
20241925 Pevné siete + internet 12/2024 - 01/2025 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovak Telekom 35763469 2 141,87 € 01.01.2025 17.01.2025 Faktúra
20241926 Mobilné služby 12/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovak Telekom 35763469 1 057,47 € 01.01.2025 17.01.2025 Faktúra
« 1 2 3 4 5 »