| 20250290 |
Odsatie a vývoz žumpy 12 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DUMAT - SK, s.r.o. |
51796368 |
|
242,61 € |
18.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250282 |
Poplatok za školenie - kurz zvárania |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
296,00 € |
17.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250285 |
Reťazové závesy na dvíhanie a premiestňovanie bremien |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
530,00 € |
17.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250283 |
Náhradné diely na opravu TTZ132 (hydromotor SPV22 UNO 180) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MOTOSPOL SK, s.r.o. |
50766350 |
|
659,00 € |
17.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250284 |
Správa výpočtovej a komunikačnej techniky 02/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
65,60 € |
17.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250279 |
Vodné 02/2025 - 03/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
10,84 € |
14.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250270 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
142,07 € |
13.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250286 |
Poplatok za školenie zamestnancov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Safety Control - VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
1 199,25 € |
13.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250271 |
Výpočtová technika (Mini PC HP Pro/400, 8GB ram) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
807,00 € |
13.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250273 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
34,08 € |
13.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250297 |
Účastnícky poplatok na seminár "Aktuální otázky správy a údržby pozemních komunikací" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Česká silniční společnost při KSÚSV provoz Žďár nad Sázavou |
72057785 |
|
207,89 € |
13.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250280 |
Prístupová komunikácia ku Katarínke - výrub drevín |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Don Rozario s.r.o. |
47051604 |
|
2 952,00 € |
13.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250268 |
M392 na ceste II/510 Most cez potok Čierna Voda - Prenájom dočasného dopravného značenia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
719,55 € |
13.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250269 |
M2629 na ceste II/506 Most cez kanál v k.ú. obce Trstená na Ostrove - Prenájom dočasného dopravného značenia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
719,55 € |
13.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250278 |
Náhradné diely na opravu TTZ132 (hlava valca) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Rudolf Jankovič AGRO - ZETOR |
17773067 |
|
303,00 € |
13.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250277 |
Interiérové vybavenie (kancelárska stolička, kôš na triedený odpad) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
676,50 € |
12.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250264 |
Nájom trafostanice 03/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STROJSERVIS SK spol. s.r.o. |
46472495 |
|
120,00 € |
12.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250272 |
Licencia GstarCAD, SLM abonentná služba aktualizácií a technickej podpory |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GS SOFT Slovakia s.r.o. |
36698431 |
|
405,90 € |
12.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250281 |
Hygienické potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Europapier Slovensko, s. r. o. |
31344381 |
|
11,70 € |
12.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250265 |
Účastnícky poplatok za registráciu na konferencii FITS 2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností |
00419109 |
|
80,00 € |
12.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250266 |
Prenájom veľkoobjemového kontajnera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
68,88 € |
12.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250267 |
Prenájom veľkoobjemového kontajnera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
68,88 € |
12.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250276 |
Poplatok za ubytovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOMÉNA, s.r.o. |
31399282 |
|
7,00 € |
11.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250275 |
Účastnícky poplatok za Workshop pre správcov pozemných komunikácií 2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Smile agency s.r.o. |
48178390 |
|
313,65 € |
11.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250262 |
Prenájom veľkoobjemového kontajnera, odvoz a zneškodenie odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
1 885,77 € |
11.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250274 |
Vodné vyúčtovanie 09/2024 - 03/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
21,25 € |
11.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250263 |
Hutný materiál potrebný na výrobu zábradlia na mosty |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STEEL SKLAD s.r.o. |
44590890 |
|
987,91 € |
11.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250250 |
Support ORIS, CS ORIS 02/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
4 833,90 € |
10.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250260 |
Emisná kontrola TT265AA, TT439BY
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK-EK s.r.o. |
50561341 |
|
98,00 € |
10.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250261 |
Technická kontrola TT265AA, TT439BY |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK-EK s.r.o. |
50561341 |
|
115,00 € |
10.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
