Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20250021 Vykurovací plyn Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Flaga spol. s r. o. 34116940 2 368,81 € 23.01.2025 04.02.2025 Faktúra
20250032 Pneuservisné služby Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MIKONA TRADE, j.s.a. 52978397 102,36 € 23.01.2025 17.02.2025 Faktúra
20250022 Rekonštrukcia strechy na stredisku Veľký Meder Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ALLEVAP, s. r. o. 53017218 15 297,76 € 23.01.2025 20.02.2025 Faktúra
20250020 Vývoz separovaného odpadu 01/2025 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 VPP servis, s.r.o. 36836516 34,88 € 22.01.2025 31.01.2025 Faktúra
20250019 Vodné 01/2025 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 10,84 € 22.01.2025 17.02.2025 Faktúra
20250017 Vodné, stočné 01/2025 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 73,38 € 21.01.2025 17.02.2025 Faktúra
20250018 Vodné, stočné, zrážky 01/2025 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 208,56 € 21.01.2025 17.02.2025 Faktúra
20241979 Vodné, stočné, zrážky 03/2024 - 12/2024 vyúčtovanie Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 105,72 € 20.01.2025 07.02.2025 Faktúra
20241980 Vodné, stočné, zrážky 04/2024 - 12/2024 vyúčtovanie Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 126,80 € 20.01.2025 07.02.2025 Faktúra
20241981 Vodné, stočné, zrážky 03/2024 -12/2024 vyúčtovanie Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 201,00 € 20.01.2025 07.02.2025 Faktúra
20250011 Nájom plynových fliaš Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 51,91 € 20.01.2025 31.01.2025 Faktúra
20250014 Nájom plynových fliaš Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 25,83 € 20.01.2025 31.01.2025 Faktúra
20250015 Náhradné diely TT899CA, TT706BY Správa a údržba ciest TTSK 37847783 STABO, s.r.o. 31620582 106,65 € 20.01.2025 17.02.2025 Faktúra
20250009 Náhradné diely TT090BV Správa a údržba ciest TTSK 37847783 STABO, s.r.o. 31620582 21,87 € 20.01.2025 17.02.2025 Faktúra
20250012 PHM 01/2025 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SLOVNAFT, a.s. 31322832 6 764,05 € 20.01.2025 17.02.2025 Faktúra
20250013 PHM 01/2025 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SLOVNAFT, a.s. 31322832 4 522,27 € 20.01.2025 17.02.2025 Faktúra
20250016 PHM 01/2025 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SLOVNAFT, a.s. 31322832 7 374,12 € 20.01.2025 17.02.2025 Faktúra
20250034 Povinné oboznamovanie a preskúšanie obsluhy motorových reťazových píl Správa a údržba ciest TTSK 37847783 IVCSO, s.r.o. 36654957 24,60 € 17.01.2025 29.01.2025 Faktúra
20250010 Zvislé dopravné značenie a príslušenstvo Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SIGNATECH spol. s r. o. 44690118 1 698,99 € 17.01.2025 17.02.2025 Faktúra
20250008 Poskytnutý preddavok - poštovné Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovenská pošta, a.s. 36631124 200,00 € 16.01.2025 16.01.2025 Faktúra
20241971 Prenájom veľkoobjemového kontajnera Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Marius Pedersen, a.s. 34115901 74,40 € 15.01.2025 07.02.2025 Faktúra
20241972 Prenájom veľkoobjemového kontajnera Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Marius Pedersen, a.s. 34115901 74,40 € 15.01.2025 07.02.2025 Faktúra
20241973 Správa výpočtovej a komunikačnej techniky 12/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 CellQoS, a.s. 36817864 320,00 € 15.01.2025 07.02.2025 Faktúra
20241965 Vodné, stočné 10/2024 - 12/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 CHEMOLAK a.s. 31411851 2,88 € 14.01.2025 07.02.2025 Faktúra
20241963 Zrážky Hlohovec 12/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. 36255556 1 636,38 € 14.01.2025 24.01.2025 Faktúra
20241952 Vodné, stočné 06/2024 - 12/2024 vyúčtovanie Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 112,03 € 13.01.2025 07.02.2025 Faktúra
20241953 Vodné, stočné 08/2024 - 12/2024 vyúčtovanie Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 20,51 € 13.01.2025 07.02.2025 Faktúra
20241955 Vodné, stočné, zrážky 04/2024 - 12/2024 vyúčtovanie Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 289,96 € 13.01.2025 07.02.2025 Faktúra
20241961 Vodné 11/2024 - 12/2024 vyúčtovanie Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 7,55 € 13.01.2025 07.02.2025 Faktúra
20241960 Prenájom veľkoobjemového kontajnera Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Marius Pedersen, a.s. 34115901 297,60 € 13.01.2025 07.02.2025 Faktúra