| 20250704 |
Piktogram - schodiskový stupeň |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FIREcontrol s. r. o. |
46388915 |
|
50,00 € |
04.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250685 |
Zneškodnenie odpadu - výsyp nádoby 0,07 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
19,43 € |
03.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250686 |
Drvené kamenivo 23,22 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 005,33 € |
03.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250683 |
Technická kontrola TT723CE - opakovaná |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK-EK s.r.o. |
50561341 |
|
30,00 € |
02.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250681 |
Vodné 06/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
578,00 € |
02.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250682 |
Vodné 06/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
188,00 € |
02.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250670 |
Železiarsky a spojovací materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
260,38 € |
02.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250668 |
Vodné 06/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
70,00 € |
02.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250679 |
Elektrická energia 06/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 472,93 € |
02.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250684 |
Poplatok za právne poradenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AB Legal s. r. o. |
56769563 |
|
880,00 € |
02.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250678 |
Nájom dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
231 070,45 € |
02.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250672 |
Vodné, stočné 01/2025 - 06/2025 vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
70,32 € |
02.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250666 |
Zrážková voda z ciest Skalica 05/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
935,78 € |
02.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250667 |
Zrážková voda z ciest II/426 - 05/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 189,35 € |
02.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250674 |
Elektromontážne práce - výmena meracích transformátorov prúdu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ELDOM s.r.o. |
46608877 |
|
1 180,74 € |
02.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250680 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
14,28 € |
02.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250677 |
Pramenitá voda, Náplň tlakovej nádoby CO2, Prenájom dávkovača vody VIP SLIM |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
262,05 € |
02.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250676 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
7,14 € |
02.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250675 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
92,82 € |
02.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250673 |
Stravné kupóny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
17 403,79 € |
02.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250665 |
Prenájom priestorov a občerstvenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tenisové centrum Trnava, a.s. |
36266353 |
|
2 936,00 € |
30.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250663 |
Elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ELEKTRO - HAL s.r.o. |
47542268 |
|
110,09 € |
30.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250664 |
Sústružnícke práce TT923BV (výroba púzdier a čapov) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TOMMAT s.r.o. |
46382437 |
|
350,00 € |
30.05.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250662 |
M6702 v Hlohovci - Výkon merania napätosti, teplôt a sledovanie pohybov - 5. etapa merania |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
INSET s.r.o. organizačná zložka podniku zahr. osoby |
36805645 |
|
13 425,45 € |
30.05.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250669 |
Asfaltová emulzia 1,2 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 047,96 € |
30.05.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250671 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
873,30 € |
30.05.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250658 |
Servisný vysávač KATUN Field 230V |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
395,00 € |
29.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250661 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
244,02 € |
29.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250657 |
Vodné, stočné 04/2025 - 05/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
55,03 € |
29.05.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250659 |
Vodné, stočné 04/2025 - 05/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
42,80 € |
29.05.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
