| 20251062 |
PHM 07/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
8 070,55 € |
05.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251060 |
PHM 07/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
8 464,46 € |
05.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251095 |
Poplatok za školenie zamestnancov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Safety Control - VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
387,45 € |
05.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251087 |
Poplatok za školenie zamestnancov (obsluha autožeriavu do 8 ton) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Safety Control - VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
319,80 € |
05.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251074 |
Sústružnícke práce TTZ304 (výroba hriadele) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TOMMAT s.r.o. |
46382437 |
|
147,60 € |
05.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251075 |
Betónová zmes 0,5 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Karovič s.r.o. |
36724572 |
|
37,33 € |
05.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251080 |
Hutný materiál potrebný na opravu zábradlia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STEEL SKLAD s.r.o. |
44590890 |
|
620,04 € |
05.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251054 |
Železiarsky a spojovací materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
371,45 € |
04.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251058 |
Elektrická energia 08/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 472,93 € |
04.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251044 |
Vodné, stočné 07/2025 - 08/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
82,55 € |
04.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251070 |
Zvislé dopravné značnie, dodávka a montáž (hranica samostprávneho kraja, hranica okresu) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja |
53871103 |
|
1 486,70 € |
04.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251051 |
Zneškodnenie odpadu - výsyp nádoby 0,07 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
20,54 € |
04.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251052 |
Zneškodnenie odpadu 0,06 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
7,43 € |
04.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251055 |
Asfaltová emulzia 0,7 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
590,65 € |
04.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251059 |
Odsatie a vývoz žumpy 12 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DUMAT SKN, s. r. o. |
55412548 |
|
83,03 € |
04.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251045 |
Teplá obaľovaná asfaltová zmes 9,94 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
880,29 € |
04.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251046 |
Teplá obaľovaná asfaltová zmes 5,02 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
444,57 € |
04.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251073 |
Dosky šalovacie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Jozef NOVÁK |
17770611 |
|
233,70 € |
04.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251056 |
DANUCEM Multicem II/B-M, Weber suchý betón 25 kg |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
340,59 € |
04.08.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251057 |
Palety - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
-25,66 € |
04.08.2025 |
|
|
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251043 |
Pranie a čistenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
170,92 € |
01.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251035 |
Vodné 08/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
70,00 € |
01.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251041 |
Zrážková voda z ciest Skalica 07/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
935,78 € |
01.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251042 |
Zrážková voda z ciest II/426 - 01/2025 - 07/2025 vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 474,62 € |
01.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251032 |
Vodorovné dopravné značenie (farba biela, balotina) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AxaltaPaint Service, s.r.o. |
47170026 |
|
5 164,82 € |
01.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251049 |
Odvoz opotrebovaných pneumatík z ciest I. triedy |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Gulázsi, s.r.o. |
51929724 |
|
197,80 € |
01.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251048 |
Asfaltová emulzia 0,9 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
741,69 € |
01.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251033 |
II/507 - odstránenie poruchy vozovky v meste Hlohovec s odvozom odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TKO EKOPRES II. - Kutan |
34303120 |
|
3 618,41 € |
01.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251050 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
21,42 € |
01.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251038 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
214,20 € |
01.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
