| 20251107 |
Dahua prídavný límec pre IP kamery PFA121 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
49,20 € |
07.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251109 |
Oprava hydraulického valca TTZ130 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SERVIS AUTOŽERIAVOV JS spol. s r.o. |
36266795 |
|
365,19 € |
07.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251094 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
843,78 € |
07.08.2025 |
|
|
06.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251099 |
Prenájom veľkoobjemového kontajnera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
305,04 € |
07.08.2025 |
|
|
06.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251100 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu 4,46 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
1 163,46 € |
07.08.2025 |
|
|
06.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251082 |
Poplatok za právne poradenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AB Legal s. r. o. |
56769563 |
|
1 595,00 € |
06.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251083 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
20,38 € |
06.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251085 |
Nájom dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
231 070,45 € |
06.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251090 |
PHM 07/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
10 357,35 € |
06.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251084 |
PHM 07/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
535,75 € |
06.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251081 |
Vodné, stočné, zrážky 07/2025 - 08/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
250,62 € |
06.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251086 |
M1644 celková uzávera mosta na ceste II/125 Lanžhod - Brodské - prenájom DDZ, vrátane montáže, údržby a demontáže - 7/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TICHÝ, s.r.o. |
45535426 |
|
2 599,83 € |
06.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251088 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
824,10 € |
06.08.2025 |
|
|
06.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251089 |
Drvené kamenivo 47,78 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
2 280,25 € |
06.08.2025 |
|
|
06.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251091 |
M392 Most cez potok Čierna Voda za obcou Veľké Úľany na ceste II/510 - Výkon dlhodobého monitorovania mosta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CivEN s.r.o. |
53541979 |
|
2 346,84 € |
06.08.2025 |
|
|
06.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251076 |
Mobilné služby 07/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
3 059,76 € |
05.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251078 |
Pevné siete + internet 07/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
423,46 € |
05.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251136 |
Poplatok za školenie zamestnanca |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Nová STAS |
36241237 |
|
30,75 € |
05.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251066 |
Spotreba tepla 07/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. |
36226904 |
|
4 448,48 € |
05.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251063 |
Telekom fleet GPS 07/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 483,38 € |
05.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251064 |
Licencie Microsoft 365 Business |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 870,46 € |
05.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251061 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
270,85 € |
05.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251067 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
161,01 € |
05.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251072 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
701,72 € |
05.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251065 |
Licencia AnyDesk solo 1 rok |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
308,48 € |
05.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251071 |
Náhradný diel na akumulátorové náradie (hriadeľ) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Juraj Žákovský - INTEC |
22732721 |
|
74,30 € |
05.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251077 |
Pevné siete + internet 07/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
2 764,90 € |
05.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251079 |
Pevné siete 07/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
18,29 € |
05.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251068 |
Zrážková voda z ciest 07/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
4 462,14 € |
05.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251069 |
Interiérové vybavenie (kovová šatníková skriňa, vozík na náradie) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GÜDE, s.r.o. |
36408786 |
|
2 576,65 € |
05.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
