| 20250774 |
Servisné práce pri výmene meracieho transformátoru prúdu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
146,91 € |
18.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250777 |
Vývoz separovaného odpadu 06/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
34,88 € |
18.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250773 |
Hutný materiál potrebný na opravu priepustu (karirohož, roxor) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MPL Krytstav, s.r.o. |
36248533 |
|
319,35 € |
18.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250772 |
PHM 06/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
7 229,76 € |
18.06.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250771 |
PHM 06/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
134,27 € |
18.06.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250768 |
PHM 06/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
7 071,91 € |
18.06.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250767 |
PHM 06/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 129,25 € |
18.06.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250769 |
Pneumatiky traktorové TT035AD |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
396,06 € |
18.06.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250775 |
Poplatok za seminár (VIII. Seminár letnej údržby pozemných komunikácií) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Agentúra KAMI, s.r.o. |
36706272 |
|
1 350,00 € |
18.06.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250776 |
Brúska uhlová DCG405P3 125 mm |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MADMAT s.r.o. |
36364398 |
|
345,95 € |
18.06.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250770 |
Klimatizácia mobilná + návlek na okno |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Róbert Mihálik ELEKTROMAX |
34424661 |
|
862,00 € |
18.06.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250762 |
Poplatok za seminár (Explózia kyberbezpečnosti: Nový zákon od 1.1. 2025) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
46490213 |
|
306,27 € |
17.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250760 |
Skartácia dokumentov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Green Wave Recycling s.r.o. |
45539197 |
|
397,29 € |
17.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250765 |
Servis umývacieho stola |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NCH SLOVAKIA, s.r.o. |
34096043 |
|
430,75 € |
17.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250763 |
Náhradné diely na traktor Zetor a kosačku |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROTRADE, s.r.o. |
31424112 |
|
189,42 € |
17.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250766 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
843,78 € |
17.06.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250761 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
824,10 € |
17.06.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250759 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
824,10 € |
17.06.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250764 |
Kávovar Gaggia Cadorna Prestige |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Espresso SK s. r. o. |
36769304 |
|
713,81 € |
17.06.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250757 |
Poklop betónový, skruž betónová |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
REHUŠ s.r.o. |
45249113 |
|
440,20 € |
17.06.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250756 |
Žiarové zinkovanie zábradlia na mosty |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
WIEGEL Sereď žiarové zinkovanie s.r.o. |
35964294 |
|
427,06 € |
16.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250754 |
Výmena čelného skla TT955CL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vladimír Tomčányi - A B |
30954771 |
|
210,00 € |
16.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250753 |
Hygienické potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Europapier Slovensko, s. r. o. |
31344381 |
|
1 998,87 € |
16.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250758 |
Asfaltová emulzia 1,9 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 565,79 € |
16.06.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250752 |
Vodné 05/2025 - 06/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
10,84 € |
16.06.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250755 |
Opravné spojky na lan kábel TOOLLESS LINE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Schrack Technik s.r.o. |
31610919 |
|
153,01 € |
13.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250749 |
Prenájom veľkoobjemového kontajnera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
76,26 € |
13.06.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250751 |
Prenájom veľkoobjemového kontajnera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
76,26 € |
13.06.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250750 |
Zvislé dopravné značenie a príslušenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SIGNATECH spol. s r. o. |
44690118 |
|
15 139,76 € |
13.06.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250746 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
457,56 € |
12.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
