| 20250809 |
Náhradné diely TT439BY (gufero) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Richard Holeš - R - AGRO |
55231543 |
|
85,62 € |
25.06.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250804 |
Hygienické a čistiace prostriedky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
567,67 € |
25.06.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250803 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
843,78 € |
24.06.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250806 |
Pneumatiky traktorové TT946AC |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
788,00 € |
24.06.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250808 |
Lomový kameň netriedený 24,34 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Výroba kameňa a pieskov, spol.s.r.o. |
34137009 |
|
284,41 € |
24.06.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250799 |
Emisná kontrola TT667AC |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
50,00 € |
23.06.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250800 |
Technická kontrola TT667AC |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
90,00 € |
23.06.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250802 |
Náhradné diely (nože na kosiace prídavné zariadenia) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROTRADE, s.r.o. |
31424112 |
|
-437,88 € |
23.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250801 |
Prenájom dočasného dopravného značenia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
3 515,22 € |
23.06.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250795 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
843,78 € |
23.06.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250796 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
843,78 € |
23.06.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250797 |
Drvené kamenivo fr. 2/5 - 23,50 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 043,47 € |
23.06.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250790 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
824,10 € |
23.06.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250798 |
Asfaltová emulzia 0,9 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
759,40 € |
23.06.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250791 |
Zvislé dopravné značenie (cestný smerový stĺpik) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATES, a.s. Pov.Bystrica |
31628541 |
|
6 863,40 € |
23.06.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250788 |
M392 Most cez potok Čierna Voda za obcou Veľké Úľany na ceste II/510 - Výkon dlhodobého monitorovania mosta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CivEN s.r.o. |
53541979 |
|
2 346,84 € |
23.06.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250792 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SAFETY collection s.r.o. |
52120015 |
|
859,16 € |
23.06.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250794 |
Zvislé dopravné značenie s príslušenstvom |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SIGNATECH spol. s r. o. |
44690118 |
|
4 452,60 € |
23.06.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250793 |
Espresso automatické Jura E4 Piano Black |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Róbert Mihálik ELEKTROMAX |
34424661 |
|
770,00 € |
23.06.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250785 |
Vodné, stočné 06/2024 - 06/2025 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
-1 445,35 € |
19.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250778 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
57,20 € |
19.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250779 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
25,83 € |
19.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250784 |
Vodné, stočné 06/2024 - 06/2025 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
3 295,70 € |
19.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250789 |
Betónová zmes 5,00 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Karovič s.r.o. |
36724572 |
|
333,33 € |
19.06.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250782 |
Asfaltová emulzia 1,2 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 047,96 € |
19.06.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250783 |
Asfaltová emulzia 0,9 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
741,69 € |
19.06.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250787 |
Asfaltová emulzia 1,2 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
988,92 € |
19.06.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250781 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
824,10 € |
19.06.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250780 |
Teplá obaľovaná asfaltová zmes 1,92 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
UNIASFALT s.r.o. |
44557051 |
|
171,40 € |
19.06.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250786 |
Vesmír verejných výdavkov - mapa do kancelárie riaditeľa |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
INESS - Inštitút ekonomických a spoločenských analýz |
30798442 |
|
6,10 € |
18.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
