| 20250833 |
Drvené kamenivo 2/5 47,72 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
2 277,39 € |
01.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250834 |
Drvené kamenivo 2/5 47,92 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
2 398,93 € |
01.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250823 |
Zrážková voda z ciest II/426 - 06/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 189,35 € |
01.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250824 |
Zrážková voda z ciest Skalica 06/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
935,78 € |
01.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250847 |
Dielenské náradie (silný redukčný nadstavec) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Berner s.r.o. |
36647527 |
|
29,21 € |
01.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250842 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
14,28 € |
01.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250841 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
178,50 € |
01.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250840 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
78,54 € |
01.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250829 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
21,42 € |
01.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250838 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
28,56 € |
01.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250830 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SAFETY collection s.r.o. |
52120015 |
|
94,10 € |
01.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250826 |
Ochranné pracovné pomôcky (bezpečnostný popruh, tlmič pádu, oválna karabína) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BOZP Danny Agency s.r.o. |
46409947 |
|
154,09 € |
01.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250831 |
Teplá obaľovaná asfaltová zmes 4,76 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
UNIASFALT s.r.o. |
44557051 |
|
424,94 € |
01.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250839 |
Asfaltová emulzia 1,2 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 047,96 € |
01.07.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250817 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
10,50 € |
30.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250821 |
Občerstvenie počas teambuildingu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DAMARSI, s. r. o. |
53728645 |
|
174,00 € |
30.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250819 |
Elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ELEKTRO - HAL s.r.o. |
47542268 |
|
113,33 € |
30.06.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250822 |
Nemrznúca zmes K11, K12, Spray WD |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AG NÁRADIE, s.r.o. |
18049401 |
|
172,21 € |
30.06.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250820 |
Nápojové poukážky AQUA, Dohodnutá zmluvná odmena |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
3 204,87 € |
30.06.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250818 |
Asfaltová emulzia 0,9 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
741,69 € |
30.06.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250813 |
Vodné, stočné 05/2025 - 06/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
42,80 € |
30.06.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250816 |
Vodné, stočné 05/2025 - 06/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
55,03 € |
30.06.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250812 |
Vodné, stočné, zrážky 05/2025 - 06/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
439,44 € |
30.06.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250810 |
Žiarové zinkovanie zábradlia na mosty |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZinkPower Malacky, s. r. o. |
31392326 |
|
365,07 € |
27.06.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250811 |
Poradenské služby vo verejnom obstarávaní 06/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SmartinG, s.r.o. |
47752661 |
|
947,10 € |
27.06.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250807 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
824,10 € |
27.06.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250814 |
Asfaltová emulzia 1,1 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
906,51 € |
27.06.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250815 |
Asfaltová emulzia 1,2 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
988,92 € |
27.06.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250828 |
Pneuservisné služby TT090BV |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKONA TRADE, j.s.a. |
52978397 |
|
54,39 € |
26.06.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250805 |
Materiál na opravu priepustov (roxor, karirohož, skrutky, bit) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MPL-TECHSTAV, s.r.o. |
36231045 |
|
100,61 € |
25.06.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
