| 20250861 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
265,68 € |
03.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250863 |
Zneškodnenie odpadu - výsyp nádoby 0,06 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
16,97 € |
03.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250862 |
Zneškodnenie odpadu 0,68 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
84,22 € |
03.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250866 |
Výpočtová technika (HP EliteBook 860 G11, U7-155H) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
1 783,50 € |
03.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250856 |
Pranie a čistenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
174,87 € |
03.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250859 |
Vodné 07/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
70,00 € |
03.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250865 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SAFETY collection s.r.o. |
52120015 |
|
2 557,66 € |
03.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250860 |
Nájom dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
231 070,45 € |
03.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250868 |
Odsatie a vývoz žumpy 12 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DUMAT - SK, s.r.o. |
51796368 |
|
158,08 € |
03.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250858 |
Stravné kupóny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
19 221,47 € |
03.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250864 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
824,10 € |
03.07.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250867 |
Tonery a náplne do tlačiarne |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
1 107,00 € |
03.07.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250869 |
Poskytnutý preddavok - poštovné |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
500,00 € |
03.07.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250853 |
Spotreba tepla 06/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. |
36226904 |
|
4 448,89 € |
02.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250846 |
Železiarsky a spojovací materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
209,30 € |
02.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250855 |
Elektrická energia 07/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 472,93 € |
02.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250848 |
Poplatok za právne poradenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AB Legal s. r. o. |
56769563 |
|
687,50 € |
02.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250845 |
Vodné, stočné 06/2025 - 07/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
82,55 € |
02.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250852 |
Hlavné prehliadky mostov - vybrané mosty za 2.Q/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CivEN s.r.o. |
53541979 |
|
36 285,00 € |
02.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250849 |
M433 - Rekonštrukcia mosta pred mestom Holíč - odstránenie dočasného premostenia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CiDeCo s.r.o. |
54079420 |
|
2 952,00 € |
02.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250851 |
III/1160 Rekonštrukcia cesty obec Podzámok - Majeríčky - konzultačné služby na akciách |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CiDeCo s.r.o. |
54079420 |
|
1 476,00 € |
02.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250850 |
M7013 na ceste III/1156 Cez rieku Myjava pri Šajdíkových Humencoch, km 2,4080 - konzultačné služby na akciách |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CiDeCo s.r.o. |
54079420 |
|
1 230,00 € |
02.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250825 |
Elektródy |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EKOTHERMA TRNAVA, s.r.o. |
36246107 |
|
186,55 € |
01.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250844 |
Vodné 07/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
188,00 € |
01.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250843 |
Vodné 07/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
578,00 € |
01.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250836 |
Výpočtová technika (webkamera, pamäťová karta, batéria, externá napaľovačka) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
347,65 € |
01.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250837 |
Náhradné diely na kramer TTZ304, TTZ130 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Wacker Neuson s. r. o. |
36620068 |
|
392,80 € |
01.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250835 |
Náhradné diely (nože na kosiace prídavné zariadenia) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROTRADE, s.r.o. |
31424112 |
|
565,80 € |
01.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250827 |
Hrebeňová viazačka Fellowes Quasar+ |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
205,62 € |
01.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250832 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
843,78 € |
01.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
