| 20250193 |
Vodné 03/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
578,00 € |
03.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250194 |
Vodné 03/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
188,00 € |
03.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250190 |
Železiarsky a spojovací materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
186,19 € |
03.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250198 |
Dočasné priradenie zamestnancov 02/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ján Očkaják |
50259393 |
|
1 711,00 € |
03.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250189 |
Vodné 03/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
70,00 € |
03.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250216 |
Pneuservisné služby TT396AC |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKONA TRADE, j.s.a. |
52978397 |
|
53,20 € |
03.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250206 |
Zabezpečenie BTS a technika PO za mesiac 02/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
OREA QUALITY, s.r.o. |
47965380 |
|
738,00 € |
03.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250188 |
Štartovacie káble 1200A 8M |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STABO, s.r.o. |
31620582 |
|
73,68 € |
03.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250184 |
Vodné, stočné 01/2025 - 02/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
42,80 € |
03.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250185 |
Vodné, stočné, zrážky 01/2025 - 02/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
412,27 € |
03.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250186 |
Zrážková voda z ciest Skalica 02/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
935,78 € |
03.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250187 |
Zrážková voda z ciest II/426 - 02/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 189,35 € |
03.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250192 |
Vodné, stočné 02/2025 - 03/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
73,38 € |
03.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250202 |
Pneumatiky traktorové TT573AC |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
1 217,70 € |
03.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250199 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
135,66 € |
03.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250200 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
49,98 € |
03.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250201 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
28,56 € |
03.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250203 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
128,52 € |
03.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250197 |
Pneuservisné služby TT782AC |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ROJT, s r.o. |
36262994 |
|
63,14 € |
03.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250195 |
Stravné kupóny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
16 107,00 € |
03.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250182 |
Výmena expanznej nádoby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GEOTHERM Slovakia s.r.o. |
36713015 |
|
892,00 € |
28.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250183 |
Maliarske potreby (farba, riedidlo,štetec, murovacia malta) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SVET FARBY s.r.o. |
54238641 |
|
409,98 € |
28.02.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250181 |
Oprava suchobežného čerpadla pitnej vody |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GEOTHERM Slovakia s.r.o. |
36713015 |
|
245,00 € |
27.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250180 |
Zvislé dopravné značenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATES, a.s. Pov.Bystrica |
31628541 |
|
3 889,51 € |
27.02.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250196 |
Hygienické a čistiace prostriedky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
2 064,69 € |
27.02.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250179 |
Zvislé dopravné značenie a príslušenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SIGNATECH spol. s r. o. |
44690118 |
|
5 672,76 € |
27.02.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250173 |
Poplatok za školenie (Aktuálna novela zákona o archívoch a registratúrach) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
93,00 € |
26.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250174 |
Elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ELEKTRO - HAL s.r.o. |
47542268 |
|
83,05 € |
26.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250172 |
Servis umývacieho stola |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NCH SLOVAKIA, s.r.o. |
34096043 |
|
670,10 € |
26.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250191 |
Všeobecný materiál (konva na polievanie, predlžovačka, elektróda) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROTRADE, s.r.o. |
31424112 |
|
268,68 € |
26.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
