| 20250528 |
M7278 Most cez potok Gidra v Jarnej - Konzultačné služby na akciách |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CiDeCo s.r.o. |
54079420 |
|
984,00 € |
05.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250517 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
42,84 € |
05.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250533 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
99,96 € |
05.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250534 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
42,84 € |
05.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250535 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
178,50 € |
05.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250536 |
Prenájom dávkovača vody a stojana na vratné obaly (14.04.2025-31.12.2025), pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
161,78 € |
05.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250521 |
Vakcína - kliešťová encefalitída |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
1 981,35 € |
05.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250520 |
Stavebný materiál (omietka vonkajšia, penetračný náter) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
128,91 € |
05.05.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250559 |
Pneuservisné služby TT393AM |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKONA TRADE, j.s.a. |
52978397 |
|
-85,56 € |
02.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250516 |
Nájom dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
231 070,45 € |
02.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250510 |
Hadica zvarovacia DUO C2H2+O2 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AG NÁRADIE, s.r.o. |
18049401 |
|
119,73 € |
30.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250525 |
Odvoz a likvidácia OV zo žumpy 9 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
99,29 € |
30.04.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250507 |
Vodné, stočné 03/2025 - 04/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
42,80 € |
29.04.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250508 |
Vodné, stočné 03/2025 - 04/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
55,03 € |
29.04.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250509 |
Vodné, stočné, zrážky 03/2025 - 04/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
439,44 € |
29.04.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250490 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
3,44 € |
28.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250491 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,45 € |
28.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250498 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
10,50 € |
28.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250499 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
10,50 € |
28.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250500 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
10,50 € |
28.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250501 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
10,50 € |
28.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250502 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
10,50 € |
28.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250503 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
10,50 € |
28.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250504 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
10,50 € |
28.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250505 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
10,50 € |
28.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250492 |
Elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ELEKTRO - HAL s.r.o. |
47542268 |
|
116,60 € |
28.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250494 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
20,38 € |
28.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250495 |
Náhradné diely (nože na kosiace prídavné zariadenia) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROTRADE, s.r.o. |
31424112 |
|
437,88 € |
28.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250506 |
Hygienické a čistiace prostriedky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
1 449,75 € |
28.04.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250493 |
Odsatie a vývoz žumpy 12 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DUMAT - SK, s.r.o. |
51796368 |
|
242,61 € |
28.04.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
