| 20250539 |
PHM 04/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
9 236,10 € |
06.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250541 |
PHM 04/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 416,63 € |
06.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250552 |
PHM 04/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
655,26 € |
06.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250553 |
PHM 04/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
8 518,73 € |
06.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250556 |
Vodné, stočné, zrážky 04/2025 - 05/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
250,62 € |
06.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250565 |
Technická a emisná kontrola TT367AA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef Beňo, s.r.o. |
47573562 |
|
120,00 € |
06.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250518 |
Zneškodnenie odpadu - výsyp nádoby 0,06 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
18,08 € |
05.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250519 |
Zneškodnenie odpadu 2,78 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
540,86 € |
05.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250524 |
Náhradné diely TT930AH (hlavný valec, výstražné svetlo oranžové) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Richard Holeš - R - AGRO |
55231543 |
|
168,41 € |
05.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250513 |
Pranie a čistenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
162,08 € |
05.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250537 |
Elektrická energia 04/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 472,93 € |
05.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250526 |
Poradenské služby vo verejnom obstarávaní 04/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SmartinG, s.r.o. |
47752661 |
|
947,10 € |
05.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250530 |
Vodné 05/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
578,00 € |
05.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250531 |
Vodné 05/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
188,00 € |
05.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250543 |
Pevné siete + internet 04/2025, Licencie Microsoft 365 Business |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
4 038,18 € |
05.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250545 |
Telekom fleet GPS 04/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 483,38 € |
05.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250546 |
Pevné siete + internet 04/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
313,34 € |
05.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250547 |
Pevné siete 04/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
18,29 € |
05.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250548 |
Mobilné služby 04/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 171,52 € |
05.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250514 |
Železiarsky a spojovací materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
265,68 € |
05.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250529 |
Poplatok za právne poradenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AB Legal s. r. o. |
56769563 |
|
220,00 € |
05.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250532 |
Náhradné diely TT930AH (koncovka) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Richard Holeš - R - AGRO |
55231543 |
|
90,00 € |
05.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250538 |
Náhradné diely na dvojbubnovú rotačnú kosačku Z-178 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROTRADE, s.r.o. |
31424112 |
|
208,36 € |
05.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250542 |
Zabezpečenie BTS a technika PO za mesiac 04/2025, piktogramy |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
OREA QUALITY, s.r.o. |
47965380 |
|
747,11 € |
05.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250511 |
Zrážková voda z ciest Skalica 04/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
935,78 € |
05.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250512 |
Zrážková voda z ciest II/426 - 04/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 189,35 € |
05.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250515 |
Vodné, stočné 04/2025 - 05/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
73,38 € |
05.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250522 |
M1075 Most nad R1 medzi obcami Váhovce a Dolná Streda - mimoriadna prehliadka mosta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CivEN s.r.o. |
53541979 |
|
430,50 € |
05.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250523 |
M6271 Most cez Lopašovský potok vo Veľkých Kostoľanoch - mimoriadna prehliadka mosta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CivEN s.r.o. |
53541979 |
|
430,50 € |
05.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250527 |
M2629, 506-002 Most cez kanál v k.ú. obce Trstená na Ostrove - Konzultačné služby na akciách |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CiDeCo s.r.o. |
54079420 |
|
984,00 € |
05.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
