| 20241973 |
Správa výpočtovej a komunikačnej techniky 12/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
320,00 € |
15.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20241965 |
Vodné, stočné 10/2024 - 12/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CHEMOLAK a.s. |
31411851 |
|
2,88 € |
14.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20241963 |
Zrážky Hlohovec 12/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
1 636,38 € |
14.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20241952 |
Vodné, stočné 06/2024 - 12/2024 vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
112,03 € |
13.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20241953 |
Vodné, stočné 08/2024 - 12/2024 vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
20,51 € |
13.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20241955 |
Vodné, stočné, zrážky 04/2024 - 12/2024 vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
289,96 € |
13.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20241961 |
Vodné 11/2024 - 12/2024 vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
7,55 € |
13.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20241960 |
Prenájom veľkoobjemového kontajnera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
297,60 € |
13.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20241975 |
Elektrina 10/2024 - 12/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DSAD s.r.o. |
36239852 |
|
1 009,66 € |
10.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20241944 |
Poskytnutie služby "Zberná jazda" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
86,94 € |
10.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20241942 |
Zemný plyn 12/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
18 895,50 € |
09.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20241939 |
Služby VEMA "výplatný lístok na mobilný telefón" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
90,84 € |
07.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20241954 |
Dočasné priradenie zamestnancov 12/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BIOTIT s. r. o. |
52268811 |
|
2 110,00 € |
07.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20241937 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
585,72 € |
07.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20241941 |
Spotreba tepla 12/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. |
36226904 |
|
5 044,57 € |
07.01.2025 |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20241933 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
116,16 € |
07.01.2025 |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20241935 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
189,72 € |
07.01.2025 |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20241930 |
PHM 12/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 387,22 € |
03.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20241931 |
PHM 12/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
8 246,87 € |
03.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20241932 |
PHM 12/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
3 282,91 € |
03.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20241934 |
PHM 12/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
414,58 € |
03.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250004 |
Prenájom dávkovača vody a stojana na vratné obaly (01.01.2025-31.12.2025) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
175,64 € |
03.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250005 |
Prenájom dávkovača vody a stojana na vratné obaly (01.01.2025-31.12.2025) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
160,88 € |
03.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250006 |
Prenájom dávkovača vody a stojana na vratné obaly (01.01.2025-31.12.2025) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
175,64 € |
03.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250007 |
Prenájom dávkovača vody a stojana na vratné obaly (01.01.2025-31.12.2025) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
351,29 € |
03.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20241936 |
Zabezpečenie BTS a technika PO za mesiac 12/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
OREA QUALITY, s.r.o. |
47965380 |
|
720,00 € |
02.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20241923 |
Zrážková voda z ciest II/426 01/2024 - 12/2024 vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 263,48 € |
02.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20241924 |
Zrážková voda z ciest II/500 01/2024 - 12/2024 vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
15 773,83 € |
02.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20241914 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
93,60 € |
02.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20241915 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
36,00 € |
02.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
