| 20250317 |
Licencia na grafický software - Creative Cloud All Apps |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
793,65 € |
28.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250321 |
Technická kontrola TT669AC |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
90,00 € |
28.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250322 |
Emisná kontrola TT669AC |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
50,00 € |
28.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250316 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
142,07 € |
27.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250318 |
Oprava vonkajšieho osvetlenia - elektromontážne práce |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ELDOM s.r.o. |
46608877 |
|
1 148,82 € |
27.03.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250312 |
Odsatie a vývoz žumpy 12 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DUMAT - SK, s.r.o. |
51796368 |
|
158,08 € |
25.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250310 |
Poplatok za publikáciu "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2025" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Regionálne vzdelávanie centrum Senica n.o. |
37986635 |
|
43,00 € |
25.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250315 |
Spotrebný materiál (predĺženie, rukavice) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Berner s.r.o. |
36647527 |
|
286,71 € |
25.03.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250313 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
914,78 € |
25.03.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250311 |
Hutný materiál potrebný na opravu zábradlia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STEEL SKLAD s.r.o. |
44590890 |
|
293,72 € |
25.03.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250308 |
Vyjadrenie k existencii sietí (Rekonštrukcia mostného objektu na ceste III/1284, Cífer - Jarná) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
40,00 € |
24.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250307 |
Vývoz separovaného odpadu 03/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
34,88 € |
24.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250306 |
Náhradné diely TT-X119 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STABO, s.r.o. |
31620582 |
|
41,45 € |
24.03.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250303 |
Poradenské služby vo verejnom obstarávaní 02/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SmartinG, s.r.o. |
47752661 |
|
947,10 € |
21.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250309 |
Nájom trafostanice 04/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STROJSERVIS SK spol. s.r.o. |
46472495 |
|
120,00 € |
21.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250304 |
Poradenské služby vo verejnom obstarávaní 03/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SmartinG, s.r.o. |
47752661 |
|
947,10 € |
21.03.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250305 |
M392 Most cez potok Čierna Voda za obcou Veľké Úľany na ceste II/510 - Výkon dlhodobého monitorovania mosta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CivEN s.r.o. |
53541979 |
|
2 346,84 € |
21.03.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250301 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SAFETY collection s.r.o. |
52120015 |
|
5 464,09 € |
20.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250302 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SAFETY collection s.r.o. |
52120015 |
|
262,24 € |
20.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250300 |
Zvislé dopravné značenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATES, a.s. Pov.Bystrica |
31628541 |
|
204,18 € |
20.03.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250298 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
142,07 € |
19.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250295 |
Poskytnutý preddavok - poštovné |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
200,00 € |
18.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250296 |
Účastnícky poplatok (Cestná konferencia 2025) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ANKOV group, s.r.o. |
46025464 |
|
1 332,00 € |
18.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250289 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
25,95 € |
18.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250291 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
51,66 € |
18.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250288 |
PHM 03/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
3 200,52 € |
18.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250292 |
PHM 03/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
114,49 € |
18.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250293 |
PHM 03/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
2 970,73 € |
18.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250294 |
PHM 03/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
3 528,09 € |
18.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250299 |
Betónová zmes 3,75 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Karovič s.r.o. |
36724572 |
|
346,86 € |
18.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
