| 20251625 |
Pojazdné lešenie TELESAFE S005 XLN PROFI |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SOBRAS WELD, s.r.o. |
45888841 |
|
1 699,00 € |
06.11.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251630 |
Betónová zmes 5,5 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Karovič s.r.o. |
36724572 |
|
463,68 € |
06.11.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251626 |
Náhradné diely TT437BY |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Peter Lelkes |
40024601 |
|
697,41 € |
06.11.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251622 |
Vodné, stočné 06/2025 - 10/2025 vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
-376,78 € |
05.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251617 |
Poplatok za jazykový kurz (anglický jazyk) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
the Bridge |
42208483 |
|
184,00 € |
05.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251614 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
53,38 € |
05.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251628 |
Rebrík 3-dielny alumíniový |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MGS PLUS SK, s.r.o. |
50639153 |
|
217,80 € |
05.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251616 |
Zneškodnenie odpadu - výsyp nádoby 0,07 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
20,54 € |
05.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251627 |
Náhradné diely na opravu TT013YD (brzdové obloženie, pružina,nity) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Rudolf Jankovič AGRO - ZETOR |
17773067 |
|
214,10 € |
05.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251620 |
PHM 10/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
10 043,10 € |
05.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251615 |
PHM 10/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
7 412,16 € |
05.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251613 |
PHM 10/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
837,05 € |
05.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251621 |
Tonery a náplne do tlačiarne |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
616,35 € |
05.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251612 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
118,20 € |
05.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251605 |
Zneškodnenie odpadu 0,24 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
29,72 € |
04.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251601 |
Spotreba tepla 10/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. |
36226904 |
|
4 888,71 € |
04.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251606 |
Telekom fleet GPS 10/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 483,38 € |
04.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251608 |
Pevné siete 10/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
18,29 € |
04.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251609 |
Pevné siete + internet 10/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
104,45 € |
04.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251603 |
Licencie Microsoft 365 Business |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 870,46 € |
04.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251604 |
Pevné siete + internet 10/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
3 232,83 € |
04.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251602 |
Železiarsky a spojovací materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
129,78 € |
04.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251607 |
Mobilné služby 10/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
930,93 € |
04.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251611 |
PHM 10/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
10 479,31 € |
04.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251610 |
III/1122 - Stavebné práce na stavbe "Odvodňovacie práce na pozemku v obci Popudinské Močidľany" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
32 971,16 € |
04.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251595 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,45 € |
03.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251591 |
Vodné 11/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
188,00 € |
03.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251593 |
Vodné 11/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
578,00 € |
03.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251584 |
Vodné 11/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
70,00 € |
03.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251596 |
Elektrická energia 11/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 971,33 € |
03.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
